你好 是开的专票还是普票 这样看怎么做分录 。 你之前做了什么分录
老师,我们的一个客户上个月续租,然后我们给对方开了发票,这个月对方要部分退租呢,这个时候如何处理呢,上个月开的票我已经做账
老师您好,对方上个月寄给我们一张专票,我已经抵扣了,但是这个月了我们老板说东西不要了,都退给她们,现在我问呢处理这张发票
老师,我想问下,3个月前对方给我们开的票,我已经验过票,做过帐了,现在对方退款了,要我把发票推给他们,这都跨月做过帐,了,如何处理
老师您好,我们公司提供了服务,对方上个月给我们打了一半的款项,这个月我们给对方开了发票,对方未给我们打剩余款项,我们这个月应该如何做账?
老师好,我们是销售方,上两个月销售的产品有一个产品这个月对方给退回来了,当时给开了专票,对方也已经认证了,这个月我怎么开发票?
老师你好,印花税税源采集,应税凭证名称写啥
存货管理审计测试点有哪些
固定资产折旧年限填多了,怎么操作
老师机械租赁费,进销双方都要申报印花税吗?
老师 开进来的服务费专票可以抵扣进项税额吧 就是中标啦 中标平台收的费用
怎么改报表,一直零报,这次提示错误
公司被税务机关核查到24年收到的个税手续费没有申报增值税,自己核实了确实没有申报增值税,需要调整增值税申报表和所得税申报表,税务调整了,24年的账已经结账了,调整分录做到哪一年?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,如果以前的应付工资有余额,实际都发了,没有欠工资的,如何做账
老师好,请问企业的研发费用加计扣除在7月份享受了,那10月份预缴申报时还能享受吗?
老师好,我单位是一般纳税人,主营业务是铝合金门窗,如果开砂浆发票的税率是多少
老师,我们公司属于小规模纳税人,开的是普票,之前的账务处理是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
你好 你小规模哪有销项税 三级科目。 你们做二级科目就行了。 你现在开的普票 。 你就开负数发票 红冲你们退租的部分 。然后做 借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款
嗯嗯,好的,老师负数发票是不是就是红字发票啊
你好 嗯是的。 就是红字发票哈
嗯嗯,好的
好的 希望能帮到你