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老师,我们是一般纳税人,我现在销项如果大于了进项不是要缴增值税吗?但是我十月有进项的发票,还没有寄过来,能不能到下个月申报前认证的?还是必须这个月就认证

2020-10-26 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-26 17:00

你好!是的,这样是要交 可以的。可以申报前勾选

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快账用户3956 追问 2020-10-26 17:01

例如我十一月份申报十月的,只要再十一月十五号申报前认证就可以了是吧

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齐红老师 解答 2020-10-26 17:02

你好!是的,就是这样的了。

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你好!是的,这样是要交 可以的。可以申报前勾选
2020-10-26
同学你好,确实是这样的 你10月份没认证进项税的话,那么就只能按照销项税额缴税了,税负率会很高 税务局要求你们调整到10月申报,那说明增值税纳税义务确实发生在10月了,是你们疏忽漏报了,这已经没办法了,以后月份控制一下税负率把,进项票可以多认证一些。
2021-11-26
你好,是的,进项发票要到11月份才能收到不能抵10月的,
2020-11-02
你现在申报的是所属期是12月,作废了,认证没撤销还是一样申报的,你认证的只能是12月所属期的,不能认证1月所属期的,只能缴税,没其他办法
2021-01-07
你好,你看下你们符合退税要求吧?看你税务局要求,如果他那边要求必须清零的话,那你就需要清理。
2024-04-01
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