老师。我们是奶粉批发商，我们给厂家开促销服务费的票， 他们不给我们钱，只给我们货，这个货随着我们正常进货的发票来，但是这个促销服务费金额的货物厂家在发票里一正一负变成赠送的了。这个账务怎么处理
你好 按发票上正负相加的金额入账 采购的直接记成本
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我们像客户开一批货物发票收钱的，但是这个货物是厂家送给我们的没有进项发票，那如果我们开出销项发票算不算虚开发票？
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老师。我们是奶粉批发商，我们给厂家开促销服务费的票， 他们不给我们钱，只给我们货，这个货随着我们正常进货的发票来，但是这个促销服务费金额的货物厂家在发票里一正一负变成赠送的了。这个账务怎么处理
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供应商送了一批货给我们，发票也开了，也做了冲账处理了，但是款还没付给厂家。然后呢这批货到最后要退货，退回给厂家，然后我这个账务还要怎么处理啊？
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老师你好，我们是经销商，下面店面商家做广告产生的费用厂家报销，但是厂家不直接对接下面的商家，厂家对接我们，我们对接下面的商家。这个产生的费用厂家不给我们现金，给我们挂在优惠上，等我们从厂家那里进货的时候一次性用掉这个优惠，比如说1000块的优惠一次性用完，这1000块钱有800是给下面的商家的，有200块是给我们的，但是给我们开票只开400块的票。现在我怎么做才能把厂家给的优惠挂在账上？等下面的商家从我这里进货的话，想一次性用掉这800快的优惠，这个账务又该怎么处理？
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老师，我们是医院，由药品代理商供货，现在有种A药是厂家活动赠送给我们，由代理送货开票，钱厂家给代理商。现在是我让代理商开销售折扣折让发票，代理商说钱厂家付了，他们开不了。这样这笔款我们就要确认营业外收入，问题是他们经常有赠品，金额还不小。我’觉得这个应该是厂家开折扣发票给代理商，代理商再开给我们才对
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粤公网安备 44030002003870号
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那我们给开的票的应收账款怎么核销
还有。给飞鹤开发票了 借：应收账款 —奶粉 贷：其他业务收入 销项税
你好 借银行存款等 贷应收账款
老师。他不给我们钱 变成货了
你好 借库存商品 贷应收账款
老师。库存商品厂家在跟别的来货的时候一正一负来的
你好 按实际数量 入库就可以了