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Q

公司供应商过来，公司给开的住宿费专票可以抵扣吗？

2020-10-28 08:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-28 08:49

你好，用于招待的住宿费专用发票，进项税额是不能抵扣的

快账用户2132 追问 2020-10-28 08:50

跟公司生产经营也是相关的怎么不能抵扣呢？

齐红老师解答 2020-10-28 08:51

你好，因为是用于招待，进项税额就不能抵扣的不是与生产经营有关就都可以抵扣的

快账用户2132 追问 2020-10-28 08:52

那如果公司员工出差，开回来的住宿专票能抵扣吗

齐红老师解答 2020-10-28 08:56

你好，员工出差，开回来的住宿专票，进项税额是可以抵扣的

快账用户2132 追问 2020-10-28 08:58

好吧，那招待经销商的住宿费专票开回来，还是要认证，然后转出对么？分录请问怎么写呢？

齐红老师解答 2020-10-28 08:59

你好，不能抵扣就直接不需要认证了借：管理费用——业务招待费贷：库存现金等科目

快账用户2132 追问 2020-10-28 09:00

那不就会形成留抵？这样行吗

齐红老师解答 2020-10-28 09:00

你好，不能认证的发票不需要认证，这个不会形成滞留票

你好，用于招待的住宿费专用发票，进项税额是不能抵扣的

2020-10-28

你好出差的可以抵扣的

2021-04-12

同学你好不可以抵扣的

2022-12-30

你好不可以的，是做招待费里面的这个抵扣不了增值税。

2022-01-03

你好，学员，这个可以的，

2022-09-16

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