发票税额258元，直接进入应交税费-进项税，做完凭证后发现258元有一部分得入进项税额转出，请问调整的会计分录如何写
同学你好，原来的分录是如何做的；
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发票税额258元，直接进入应交税费-进项税，做完凭证后发现258元有一部分得入进项税额转出，请问调整的会计分录如何写
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所有的成本发票入账后，一部分进项税没有认证抵扣，请问这部分进项税如何做账务处理呢？？这部分进项税会影响资产负债表里的应交税费项吗？？
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老师 你好！11月份有一张发票金额16008元没有认证抵扣 ，这月支付了16000 折扣 8元 ，这怎么做账 ？ 11月分分录没有做进项税（待认证发票） 直接做了应交税费 应交增值税 进项税额， 12.月份没有进项 也没有销项 这月该怎么调整呢
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老师好，请教下您 1.取得，借：原材料 贷：应交税费—待认证进项 2.认证不能抵扣，借：应交税费—应交增值税（进项税）待：应交增值税—待认证进项。 3.同时计入成本，借：原材料 贷：应交税费—（进项税额转出）我有两个问题1，第二个分录应交税费—(进项税额)和第三个分录应交税费—（进项税额转出）不互转吗？比如，借：应交税费—（进项税额转出）贷:应交税费—（进项税）2.第三部，应交税费—（进项税额转出）是不是最后是借，应交税费—（进项税额转出）贷；银行存款这样是不是才平了
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你好老师，以前年度有个账是这样的，收到一张专票，记账时直接将进项税款计入管理费用了，但是后来调整又将计入管理费用的进项税调出来了，月末时发现，本月都是简易计税的收入，所以又把进项税额转出了，他会计分录是这样写的 借：应交税费-进项税 贷：管理费用 借：管理费用 贷：应交税费-进项税额转出 这样做对吗
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老师，去年11月工资多计提了5000，现在怎么冲 去年11月计提分录 借:管理费用-工资15000 贷:应付职工薪酬-工资15000 12月发工资时 借:应付职工薪酬-工资15000 贷:其它应付款-法人15000 现在要冲回5000元，分录怎么做 借:管理费用-工资5000红字 贷:其它应付款-法人5000红字 对不对呀，小企业会计准则
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粤公网安备 44030002003870号
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借：应付职工薪酬 其他应付款 应交税费-进项税额 贷：应付账款
同学你好 借，应付职工薪酬 贷，应交税费一应增一进项转出；
已经借方做到应交税费-进项税额-13% 我们现在是凭证想调整部分到应交税费-进项税额转出
同学你好 现在做进项转出就可以，不需要调减进项；进项转出就是减少了进项税额