你好，请问我们公司开进来了增值税专用发票，是一般纳税人，请问会计分录要怎么做
同学你好 借，固定资产 借，应交税费一应增一进项 贷，银行存款等
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我们是一般纳税人公司，然后给别的公司代开了99500元的增值税专用发票服务费，请问怎么记账写会计分录？
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你好，请问我们公司开进来了增值税专用发票，是一般纳税人，请问会计分录要怎么做
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请问一下我们公司是一般纳税人开进来了修理修配劳务的专票，请问要怎么做会计分录
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你好老师，我们是一般纳税人，新办公司还没有任何收入，老板跑业务开的住宿费专用发票，请问会计分录怎么做？
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老师你好，一般纳税人，开具软件增值税专用发票，增值税即征即退，请问做账时的会计分录该怎么写呢
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工资分录，借，应付职工薪酬，贷，库存现金，还要月未计提吗？
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老师你好，公司为小过敏纳税人，2024年12月开具销售发票16,000元。（当月销售的时候也没有结转成本，因为就是我们领导自己去维修，以为赚的就是维修费用）当时应该有涉及到库存出库，但是库存发票没来也不知道，以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器，但已经都实际销售出去，其实就是维修都用了。这种情况怎么办？现在没有销售收入，这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
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工资会计分录是借，应付职工薪酬，贷库存现金，做不做计提呢，没买社保？
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老师，这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写，帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资，1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么？还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数？
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出口退税，做到待处理汇率数据，已输入当月的美元汇率，之后应该怎么操作？之前是汇率输进去直接会跳到填写明细表。
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如果我一直不做税种认定，就可以一直不申报？
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开票给个人，需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗？
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9月份新办企业，10月份刚做税种认定，税务申报是从什么时候开始申报？
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老师好，请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录？谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数？
粤公网安备 44030002003870号
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我能不能直接计到主营业务成本里面去
同学你好 这个不能直接计入主营业务成本；
那如果抵扣了后面的会计分录要怎么做呢
同学你好 那如果抵扣了后面的会计分录要怎么做呢——增值税抵扣是计入进项税额；您说的后面的分录是指；
就是，月末的会计分录是平的吗
同学你好 进项税额月末是从贷方转出，是平的；
是还要怎么转出，还是只做上面那一步就可以了，
同学你好 上面是确认进项税额 期末 借：应交税费——应增（销） 贷：应交税费——应增（进） 贷，应交税费——应增（转出未交增值税） 借：应交税费——应增（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税