9月份，我计提工资的时候，多计提了，季报（资产负债表上的应付职工薪酬，以及利润表）都在税务局申报过了，请问10月份我可以，我可以冲掉7000的吗？比如借：其他应付款-刘某7000，贷：管理费用-管理人员职工薪酬-工资吗？ 如果可以请问贷：管理费用-管理人员职工薪酬-工资是借方写负数7000，还是贷方7000.
管理费用做到借方负数里面。
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老师，请问一下，本公司是技术服务公司，只有支付工资，报销费用的支出，计提工资时：借：管理费用 贷：应付职工薪酬——应付工资 ，支付借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 工资计入管理费用，不计入主营业务成本，那利润表里，营业成本可以为0吗？还是应该借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬？
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老师问下，每月计提工资50000，发每月生活费40000，平时做的分录计提借：管理费用/生产成本-工资40000 贷：应付职工薪酬40000 借：应付职工薪酬30000 贷：银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发，我可以这样做分录借：管理费用/生产成本 40000贷：应付职工薪酬 40000 转借：应付职工薪酬40000贷：其他应付款-职工工资40000，借：其他应付款-职工工资30000 贷：银行存款30000，这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
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老师，帮我分析1笔分录，付职工保险。 我借管理费用，贷应付职工薪酬-保险，借应付职工薪酬-保险，贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款，资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷保险，公积金，银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用，这样我管理费用就多了呀？而且，我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
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老师，帮我分析1笔分录，付职工保险。 我借管理费用，贷应付职工薪酬-保险，借应付职工薪酬-保险，贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款，资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷保险，公积金，银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用，这样我管理费用就多了呀？而且，我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
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老师，请问请的兼职员工，支付了兼职的工资，我账里面做的是 计提时，借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 支付时，借：应付职工薪酬 贷：银行存款，然后当月申报了个税里面的劳务报酬（一般劳务），这样可以吗？
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老师请问，工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
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我房子租给别人的，他上周委托我去开票点开票的，我8、9、10三个月的开了5055元，我当时交了20几元的税，请问我年底要按财产租赁交个人所得税吗，进行汇算清缴吗？（还是我这20元就是个人所得税呢）
你好不需要合并到综合所得的。
这20元就是个人所得税吗？
我听说个人财产租赁也要交税，想知道我这20元是代开票费用，还是个人所得税
你好，具体的缴纳的哪个税款？你看一下完税证明。
好的，谢谢，那工资多计提的问题，对外税务利润表，资产负债表，应付职工薪酬，已经报过了，要去税务局更正吗？还是12月这个季度在报一次最新的呢？
你好，不用的，你这个月冲这个月修改就可以
老师再问一个问题，房子出租开票的，我记得教材写的个人所得税财产租赁是按80%计入应纳税所得额，在乘20%税率的，那为啥我去开的时候5055元只需要缴纳20几元个人所得税呢？
是每个地方房产租赁税率不一样吗？
个税每个地方有不一样，有的是按照1%或者是2%缴纳，有的是按照百分之十来缴纳。
房产税是一样的，都是6%。
个税每个城市不一样是吧？懂了
你好 是的 有差异的。