请问下，上个月开的发票已确认收入，下月冲红上个月的发票，然后重开的金额不一样，请问怎么做这分录？
你好，借应收账款负数贷，主营业务收入负数应交税费负数 重新开借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
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上个月开票的已经到帐了，这个月要红冲，说没打印好，要重新开过一张发票，请问这个月怎么做会计分录
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请问下，上个月开的发票已确认收入，下月冲红上个月的发票，然后重开的金额不一样，请问怎么做这分录？
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老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录
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老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录 一负数与一正数一样的金额，只是规格型号开错了 所以冲红重开了
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上月已确认收入，本月发生销售退回，请问退货要怎么处理？是红冲上月开出的销售发票然后在本月重新开退货以后实际的货物销售收入吗？还是可以直接开退货部分的红冲发票就行？
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上个月确认的收入同时成本也结转了，成本不用做分录的吗？
你好，你的成本需要调整的话，直接按调整差额的做就可以。
意思是没有差额就不做分录？
是的，那个差额不需要做。
是的，没有差额不需要做。
好的，谢谢老师
不用客气的，工作愉快。