请问下，上个月开的发票已确认收入，下月冲红上个月的发票，然后重开的金额不一样，请问怎么做这分录？
你好，借应收账款负数贷，主营业务收入负数应交税费负数 重新开借应收账款贷，主营业务收入应交税费。
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请问下，上个月开的发票已确认收入，下月冲红上个月的发票，然后重开的金额不一样，请问怎么做这分录？
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老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录
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老师 请教下 上个月给客服开的发票开错了 这个月把上个月 发票冲红 开了负数发票 然后又开了个正数发票 怎么做分录 虽然不影响税额 但不知道 怎么做分录 一负数与一正数一样的金额，只是规格型号开错了 所以冲红重开了
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上月开票的，这个月已经报税完成了，请问一下，上月发票要红冲，的，确认对方没入账，这个月红冲，如何红冲？报完税有什么影响
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上月发票这月冲红了，重新开的，金额不一样，会计分录怎么做
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那种不开票，让我们走私户的，是不是就是要隐匿收入
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上个月确认的收入同时成本也结转了，成本不用做分录的吗？
你好，你的成本需要调整的话，直接按调整差额的做就可以。
意思是没有差额就不做分录？
是的，那个差额不需要做。
是的，没有差额不需要做。
好的，谢谢老师
不用客气的，工作愉快。