您好。 比如2019年3月底留抵税额30万,4-9月每个月留抵税额分别为40、45、37、55、131、120万; 这个时候是符合留抵税额退税条件的(其他条件都符合),120万-30=90万。 允许退还的增量留抵税额=增量留抵税额×进项构成比例 *60%=90万*100%*60%=54万。 假设进项构成比例是100% 您看一下,有问题白天随时联系。
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我作为参考,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我好根着后面填写,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
老师能帮忙举个例子算一般企业的增量留在抵税额吗?就是具体代入数字算的谢谢
老师好,我们单位2021年全年财务报表上的收入金额和增值税申报表上的销售额,这两个数字不一样。我们是物业公司,收款在前,收款时就缴纳了增值税,所以增值税申报表上的销售额是根据税金倒推的,而财务报表上的收入是每个月进行分摊的,所以这两个数不一致。现在我在做所得税汇算清缴,提示说,这两个数字相差挺大,请问我要如何处理吗?谢谢!
老师,您好! 有一个问题就是,企业开具了9%税率的服务 不动产和无形资产增值专用发票,请问这个金额需要填在增值税申报主表中体现出来吗?主表它不会自动取数,也没有看到哪行需要填写的资料。老师能指导吗?谢谢
老师,老板投资款需要缴纳印花税,怎么做会计分录呢? 收到投资款时: 借:银行存款 贷:实收资本 同时计提缴纳印花税吗? 借:税金及附加 贷:应交税费 缴纳时: 借:应交税费 贷:银行存款 是这样吗?
河北省规上企业评定标准
在《收入》章节科目上,预计负债和合同负债有什么不同?怎么用这两个科目的呀?
扣了社保实发工资4879,还要交个人所得税吗
老师,我司2021年前注册资本5000万,实收资本也是5000万,2016年向银行贷款1个亿,2021年7月实收资本由5000增加到8000万,增加的3000万股东未实缴,约定在2030年前缴足,我司2016年向银行贷款于2024年全部还清,这期间的利息可以据实在企业所得税税前扣除吗?
所属期2023年印花税,本月补缴了按次申报的租赁合同税款,请问所得税报表还需要修改吗
老师:消费洗手液增值税税目开洗涤剂可以吗
给客户买水果,请问应该计什么科目?
财务咨询一下公司可以给公司做汇算清缴吗?开具的发票是咨询服务?具有法律效率吗?
老师,请问下我 23 年拿到的中级(22 年考的会计实务和经济法,23 年考的财管),现在想备考 CPA,如果想在 3 年内通过,怎么规划比较好?
哦原来增量留抵税额是拿最后一个月的来算,我还以为是从4月至9月的合计数,谢谢老师
第六个月末的金额计算