发生及余额表的本年利润和利润表的营业利润怎么对不到
同学，你好，差的287.8，想想哪个数据有这个
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发生及余额表的本年利润和利润表的营业利润怎么对不到
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老师，资产负债表中的未分配利润的：期末余额 一年初余额的余额和利润表中的营业利润对不上，这个问题要怎么核对
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年末是不是把发生额及余额表下的本年利润金额结转到利润分配――未分配利润中呢？
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老师，我利润表里面的本年营业利润怎么不等于我本年利润余额表的数据呢
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利润表中的营业税金及附加包含企业所得税嘛？科目余额表中的本年利润余额和利润表中的净利润数字不一样，相差的正是本期企业所得税的金额。企业所得税分录过程不涉及营业税金及附加，但是最后结转时会结转到本年利润中。
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朴老师朴老师 简单说，就是工资算的是 “订单做完时的人工”，入库算的是 “哪个月进仓库的数量”，两者时间不一样，不能硬凑。 你就记住两步： 机台工资：做了多少件 × 每件工价（比如做 1000 件，每件 3 元，工资就是 3000 元）。 裁剪、质检工资：把他们当月总工资，按 “这个订单做了多少件 ÷ 当月所有订单总件数” 来分摊（比如裁剪质检月工资 9000 元，当月总共做了 5000 件，你这个订单做了 1000 件，就分摊 1800 元）。
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我应该如何去查，凭证没这笔金额
你看一下你的本年利润结转的那个凭证，有没有问题。
财务利息的问题改过来就行了吗？
这个你的试一下，看看财务软件出来的数据，一般有的时候软件借贷方识别有出入
是的，那我怎么改呢
意思你财务利息凭证做错了？你之前怎么做的
贷方应该用红字表示
贷方就是黑色的，你放到借方红字试一下，看看有没有变化
影不影响9月和10月的期间损益结转
同学，您好，这个应该要反结账，都要反结的。应该是影响了，这个要采本年累计数的
那9月和10月也要重新损益结转吗？
是的，重新做一下，比较合适