老师，我想请问一下，我们公司拆迁，拆的补款其中一笔上月已经到账，还有一笔还没有到，因为还没有问清老板具体怎么处理，暂时这个月在账上做的是往来款，等问清楚了再按正式做收入。请问老师第一笔款是上个月收到的，这个月我是不是按照原来一样计提折旧呢？如果不是我该如何处理。谢谢老师！

老师，我想请问一下，我们公司拆迁，拆的补款其中一笔上月已经到账，还有一笔还没有到，因为还没有问清老板具体怎么处理，暂时这个月在账上做的是往来款，等问清楚了再按正式做收入。请问老师第一笔款是上个月收到的，这个月我是不是按照原来一样计提折旧呢？如果不是我该如何处理。谢谢老师！

老师 我想请问一下 我们公司的的房产拆迁，有拆迁补偿款，补偿协议也下来了款项已经到账，马上准备向税务报送资料，审计说我们固定资产也要处置，该清理的清理，房屋原值转入入长期应付款。这个把原值转入长期应付款是什么意思呢，我有点不理解。谢谢老师！

老师，我想请教一个问题，我公司有个微信商户号收款，月底我把微信商户号的对账单打印出来做账，其中有2笔，对账单是这样显示的，一笔金额是10.写的是客户姓名，一笔是1，上边写的是扣款手续费，然后我做账的时候做了2笔，一笔是收到客户钱，因为还没有发货，所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1，然后第二个月月初这笔业务客户退款了，对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢

我想请问你一个问题 ，第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840，我昨天才查出来，是2021年5月份计提了一笔143840，6月份计提了一笔95000，因为没有发放，去年汇算清缴的时候已经调增了，但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴，但是2022年四季度是有盈利的，已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀？ 麻烦你有空的时候回一下我，谢谢你了[微笑]

老师，我们公司有一笔房租费90万，是属于2022.9--2023.2月的租金，因为一直没收到发票，还挂在预付账款中，没有做费用，2022年汇算清缴亏损80来万，如果汇算清缴结束以后才收到发票，那收到发票要怎么账务处理? 现在汇算清缴又要怎么处理呢?谢谢老师解答