老师，我想请问一下，我们公司拆迁，拆的补款其中一笔上月已经到账，还有一笔还没有到，因为还没有问清老板具体怎么处理，暂时这个月在账上做的是往来款，等问清楚了再按正式做收入。请问老师第一笔款是上个月收到的，这个月我是不是按照原来一样计提折旧呢？如果不是我该如何处理。谢谢老师！
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老师，我想请问一下，我们公司拆迁，拆的补款其中一笔上月已经到账，还有一笔还没有到，因为还没有问清老板具体怎么处理，暂时这个月在账上做的是往来款，等问清楚了再按正式做收入。请问老师第一笔款是上个月收到的，这个月我是不是按照原来一样计提折旧呢？如果不是我该如何处理。谢谢老师！
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老师 我想请问一下 我们公司的的房产拆迁，有拆迁补偿款，补偿协议也下来了款项已经到账，马上准备向税务报送资料，审计说我们固定资产也要处置，该清理的清理，房屋原值转入入长期应付款。这个把原值转入长期应付款是什么意思呢，我有点不理解。谢谢老师！
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老师，我想请教一个问题，我公司有个微信商户号收款，月底我把微信商户号的对账单打印出来做账，其中有2笔，对账单是这样显示的，一笔金额是10.写的是客户姓名，一笔是1，上边写的是扣款手续费，然后我做账的时候做了2笔，一笔是收到客户钱，因为还没有发货，所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1，然后第二个月月初这笔业务客户退款了，对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
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您好，分2个方面分析： 1、您还没有做固定资产清理的账务处理，所以还需要进行折旧； 2、贵司的楼房停止使用了么，还在使用的话，需要继续折旧，固定资产是当月停止使用照提折旧。
老师，我们已经不再使用了 就是还没有做固定资产清理。应该还是需要折旧吧。
您好，是的，相当于楼房处于闲置状态，对于未使用的固定资产也是需要计提折旧的。
知道了，谢谢老师！
您好，为学员解惑是我们的职责，您的好评是对我们鼓励。