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Q

8月份做凭证有一笔住宿费进账未列出，10月份才发现，现在10月份怎么做分录？这笔住宿费进项也需要转出得

2020-11-03 10:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-03 10:35

您好，同学，10月份才收到住宿发票，是这意思吗？

快账用户1934 追问 2020-11-03 10:37

不是，8月份就收到的，就是做凭证得时候漏了

快账用户1934 追问 2020-11-03 10:37

10月份了才发现之前没有列出来

齐红老师解答 2020-11-03 10:38

你好，同学，10月份做凭证借：管理费用-住宿费应交税费-增值税-进项税额贷应付账款补录一下就可以啊

快账用户1934 追问 2020-11-03 10:39

就是进项没有列出来而已

快账用户1934 追问 2020-11-03 10:39

现在要列出来

齐红老师解答 2020-11-03 10:41

您好，10月份补录分录借应交税费-增值税-进项税额贷应付账款把备注写一下发票原件见几月哪号凭证

快账用户1934 追问 2020-11-03 10:41

进项需要进项转出得哦

齐红老师解答 2020-11-03 10:42

你好，为啥要转出啊

快账用户1934 追问 2020-11-03 10:42

不是应付账款哦

齐红老师解答 2020-11-03 10:45

你好，请问为啥要转出尼

快账用户1934 追问 2020-11-03 10:46

因为住宿费不是我们公司员工住的，是招待客户的住宿费

齐红老师解答 2020-11-03 10:47

你好，同学，那就是招待费分录如下：借：管理费用-招待费贷应交税费-增值税-进项税额转出

您好，同学，10月份才收到住宿发票，是这意思吗？

2020-11-03

同学你好直接转出就可以了

2020-11-03

您好，
借：费用或成本
贷：应交税费-进项转出

2025-08-26

这个可以看可以根据复印件入账不，不能话，你这个直接附表进项税额转出就可以，不需要做账

2020-09-04

你好，你9月份的时候计入费用就可以了。

2024-10-09

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