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8月份做凭证有一笔住宿费进账未列出，10月份才发现，现在10月份怎么做分录？这笔住宿费进项也需要转出得
2020-11-03 10:34
2020-11-03 10:35
您好，同学，10月份才收到住宿发票，是这意思吗？
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不是，8月份就收到的，就是做凭证得时候漏了
10月份了才发现之前没有列出来
你好，同学，10月份做凭证 借：管理费用-住宿费 应交税费-增值税-进项税额 贷应付账款 补录一下就可以啊
就是进项没有列出来而已
现在要列出来
您好，10月份补录分录 借应交税费-增值税-进项税额 贷应付账款 把备注写一下发票原件见几月哪号凭证
进项需要进项转出得哦
你好，为啥要转出啊
不是应付账款哦
你好，请问为啥要转出尼
因为住宿费不是我们公司员工住的，是招待客户的住宿费
你好，同学，那就是招待费 分录如下： 借：管理费用-招待费 贷应交税费-增值税-进项税额转出