演示账套

Q

8月份有一笔住宿费进账未列出，10月份才发现，现在怎么做分录？这笔住宿费进项为需要转出得

2020-11-03 10:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-03 10:08

同学你好直接转出就可以了

快账用户2481 追问 2020-11-03 10:12

不用列出了嘛？那怎么做分录呢？

齐红老师解答 2020-11-03 10:13

借费用贷进项转出

快账用户2481 追问 2020-11-03 10:18

8月份已经做账去了哦

快账用户2481 追问 2020-11-03 10:19

就是漏摆出进项了

齐红老师解答 2020-11-03 10:24

当时没有做进项吗

快账用户2481 追问 2020-11-03 10:25

没有，8月份做凭证得时候漏记了

齐红老师解答 2020-11-03 10:28

那你直接不用转出就行了

快账用户2481 追问 2020-11-03 10:30

那怎么做分录么？

齐红老师解答 2020-11-03 10:35

不用调整，你要是想调整就是红冲原分录

快账用户2481 追问 2020-11-03 10:38

要列出呢

齐红老师解答 2020-11-03 10:43

那就原分录负数红冲，然后重新做分录

快账用户2481 追问 2020-11-03 10:44

借管理费用，进项税，进项税额，然后贷什么呢？

齐红老师解答 2020-11-03 10:46

你之前怎么做的分录

同学你好直接转出就可以了

2020-11-03

您好，同学，10月份才收到住宿发票，是这意思吗？

2020-11-03

您好，
借：费用或成本
贷：应交税费-进项转出

2025-08-26

这个可以看可以根据复印件入账不，不能话，你这个直接附表进项税额转出就可以，不需要做账

2020-09-04

您好，申报时要进项转出的，分录借：管理费用等-差旅费（负）贷：应交税金-应交增值税-进项税转出（正）其他应付款（负）对方还会开来一张蓝票的分录借：管理费用等-差旅费应交税金-应交增值税-进项税贷：其他应付款

2023-07-10

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