我们公司收到对方开的负数发票，对方同时也开了正确的相对应的正数发票，我们这边还需要把已经抵扣的进项税额转出再重新又抵扣吗？
同学你好 这个是需要的哦
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老师 我们公司收到一张发票是对方开错的，但是我边已经做了抵扣了，现在他们又重新开了一张正确的，我们购买方要怎么做呢
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我公司作为销方，在前几个月开具了一份发票给对方公司，对方公司已经抵扣了，这个月发现发票里面的内容有点问题，所以根据错误的发票开了负数发票，然后又重新开了正确的发票，请问我们给对方公司寄发票的时候要连着负数发票的抵扣联一起寄出去吗还是只用寄正确的发票给对方呢
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我们公司收到对方开的负数发票，对方同时也开了正确的相对应的正数发票，我们这边还需要把已经抵扣的进项税额转出再重新又抵扣吗？
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我们开的发票对方已经抵扣了，我们这边已经做了销项负数了，请问要把发票联和抵扣联给对方吗？
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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因为1到4月抵扣过了，然后10月份才给我们红冲，开正确的发票，那这个我们11月份要做进项转出，然后再11月份一起申报抵扣吗？
恩，按照正数发票的抵扣就行了
转出的分录怎么做呢？
借成本费用 贷进项转出
老师，收到的负数发票转出后，要跟当月申报的装订在一起吗？
嗯，装订在冲减分录后面就行了
把红冲的发票金额转出，怎么转呢？在申报的时候往哪填呢？
报税系统里面现实未勾选认证的发票也有对方重开的红冲发票，