老师，我们的一家供货商，上月预付的货款125000,上午没有给我们开票。我走的预付账款。这月一下子给我们开了26万的发票。我这月要抵扣这张进项税票，超出的11万，应该如何做账？
你好，超过部分的11万如果到货了，借:库存商品 贷:应付账款。没到货的话就先不抵扣。
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老师，我想问一下我们收到厂家货物降价让利，上个月给开的发票已经抵扣，这个月厂家又给我们开了一张红字发票过来，货物没有退货，让利1万元，抵这个月的货款，该怎么写分录呀？
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老师，我想问一下我们收到厂家货物降价让利，上个月给开的发票已经抵扣，这个月厂家又给我们开了一张红字发票过来，货物没有退货，让利1万元，抵这个月的货款，该怎么写分录呀？
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老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险
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老师，我们的一家供货商，上月预付的货款125000,上午没有给我们开票。我走的预付账款。这月一下子给我们开了26万的发票。我这月要抵扣这张进项税票，超出的11万，应该如何做账？
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老师，我们公司付了10月份的货款给供应商，供应商把11月的票也开一起了，开在两张发票上，我该怎么入账？
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到货了，我们这月的收入比较多，这是以前累积的一直没给我们开票。老师，因为我之前付款对方没给我开票的时候挂的是预付账款，预付账款余额在借方。是不是应该这么做会计分录， 借库存商品 应交税费应交增值税进项税 贷预付账款
发票到了的是这样做的。 借库存商品 应交税费应交增值税进项税 贷预付账款
好的，明白。不想再多加一个科目，多开的金额，给她挂到预付账款的贷方。也可以吧？
可以的，到时候冲销就好了。
下月付款的时候， 借预付账款， 贷银行存款，这样可以嘛？
可以的， 非常感谢你的提问，希望我的回答对你有所帮助。
我们上月增值税进项大于销项。应交税费——应交增值税 科目余额是负数。这月我想把上月多的进项税转出来，应该如何做分录呢？
你好，您需要重新发起提问。