这个需要去更正之前申报才可以,你不更正,金额大这个后面发现是19年成本发票,有风险,借主营业务成本,负数,贷库存商品 负数,借库存商品 负数,贷应付账款暂估款 负数,之后按发票做

去年库存商品暂估入库,已结转成本,汇算清缴时未收到发票,已做调增处理并补税,现在收到发票,发现暂估比实际高,今年不想走退税手续,具体怎么处理带分录
老师,我们公司2020年有一些暂估的库存商品,今年汇算清缴之前,没有收到那些发票,做了调整利润的处理,交了企业所得税,分录上怎么做呢?那些已经暂估的库存商品和成本
老师!21年底商品暂估10万并结转成本,4月收到实际发票8万,并于5月汇算清缴时纳税调增,缴纳了企业所得税。小企业会计准则,实际收到发票怎么做账务处理?
去年暂估商品并且结转了成本,今年汇算清缴没有收到发票并且之后也不会有发票,汇算清缴已调增,要怎么做账务处理?
已经暂估入库并结转成本,现在确定收不到发票了,怎么处理?是现在直接冲掉之前的分录,还是不管等汇算清缴是再调?
双抬头报关单可以正常退税吗
综合题 ,屠某属于虚开增值税专用发票,怎么理解?说的详细点
为什么总听一些人说,发现金不用交个税,是怎么个回事,那天我运营总监说提现金出来给奖励主播,主播不是我们的员工,我说要开发票申报个税,他说发现金不需要发票,然后我回去的跟我朋友说这个事,我朋友说他们公司以前发现金不交个税的,所以我不知道他们为什么说给现金不用发票不用报税
小规模纳税人采用小企业会计准则下,上季度收入发票金额多开了,这季度冲掉改成正确的金额,财税该如何处理
一般纳税人公司1688平台的销售额一季度只有7万元,是不是免征增值税呢
老师,碰上说话冲强势的人,怎么办
老师一般纳税人制造业,出口免税商品,免税商品对应的进项税额可以全额抵扣吗?对应的账务处理怎么做呢?
老师,7-9月所得税弥补了亏损,那还需做账吗
老师公司有一些通行费发票,然后不想入账也不想抵扣,在税务局上勾选不抵扣原因怎么写
综合题,购买发票,填好金额,这属于虚开增值税专用发票吗?
去年的不用以前年度损益调整科目吗?成本放到今年,或者下次汇算清缴的时候再调整呢
你不是说这个不想走退税吗,不想走退税,那就调今年了,不调今年,也不想走之前退税,那这个借库存商品 贷以前年度损益调整, 借库存商品 负数,贷应付账款,负数,多暂估部分冲掉,借以前年度损益调整贷未分配利润,那这个发票相当于就是废票,
好的,我明白了,谢谢老师
好,我先回复别的学员了,