您好 没有任何进项发票抵扣的话 应该是缴纳剩余的税款应该是9个点的增值税和附加减去外地预缴的2个点的增值税和附加
异地预缴税,开票金额12000,税率3%的,应该交3个点的增值税跟附加税,错误交成2个点的,这种情况怎么处理,会对企业有所影响吗?
建筑业,外地项目预交2个点增值税和附加,没有专票抵扣,那么计算缴纳剩余的税款应该是9个点的增值税和附加减去外地预交的2个点的增值税个附加?这种算法正确吗?
老师,我建筑企业有预缴增值税,附加税,比如当月应交增值税10万,进项2万,预缴3万,本月要交5万,附加税是按照5万生城建,教育,地方,这个时候我预缴的附件税可以放这里面抵扣嘛
有个问题咨询您一下,我是建筑企业,易地有预缴税费,请问下易地预缴的附加税在注册地纳税申报时可不可以抵扣呢 比如说我本月销项税金5万,进项2万,易地预缴增值税1万,附加税0.5万,那我本月应缴纳的增值税是不是5-2-1=2万呢,附加税是交2万的12%,还是交2万的12%在扣除0.5万呢
您好老师,我们是一家建筑业企业,9月有外地项目预缴的增值税和附加税,这个月领导不让抵扣预缴的增值税了,让把进项发票全认证,等以后再抵扣9月份预缴的增值税,可以吗?
老师 3季度企业所得税申报表 营业外收入 增值税减免的2%怎么填呢 我们是一个季度未超30万
老师,请问下,现在新出的增值税法是不是有规定,银行开给企业的贷款利息发票,进项税额可以抵扣?
车用柴油专票可以抵扣吗
老师您好,我们是 7 月新办的公司, 员工工资实发是 2010,公积金公司承担 101 个人承担 101,申报个税时按照 2111 申报的,但是公积金没有填直接申报了总数2111,7 月 8 月都是这么申报的,现在该怎么办呀
老师,租金押金从私人微信支付给房东的,现在房东退回押金时,是要原路返回吗?不能公司账户那些收吗?
本月做了以前年度损益调整2万5在贷方,那这个科目还要进行什么后续的账务处理或结转吗?
火车票退票手续费可以进项抵扣吗铁路电子客票
老师 往期没有提折旧 后续做账如何提折旧 一次计提折旧需要再汇算前做调整吗 跨年一次提的折旧需要调增利润
银行承兑汇票什么时候可以兑换
公司给员工发放年终奖,是要在当月发放日申报个税数据,还是可以汇总数据在年末集中申报?
那么申报时,附表三填了预交2个点增值税,得出主表交纳7个点增值税,申报附加税时按7个点增值税基础得出数据,可是附加税申报表会带出外地预交的数据,这个外地预交的附加还能再抵减吗?
带出来的数据是可以手动修改的,那么要不要递减呢?
附加税根据抵减后的增值税计算缴纳的 不好预缴的再次抵减 这样的话 就双重抵减了 带出来的数据是可以手动修改的,不要递减
好的,非常感谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问