您好,第25栏,30732.57应该是上个月申报表的应交增值税,正常情况下第30栏,也要填30732.57,你第30栏的26347.41是实际缴纳的增值税吗?如果是,那么还有30732.57-26347.41=4385.16就是本月要补交的。
您好老师,请问我上个月认证抵扣的增值税有留底,这个月填申报表的时候还需要填附表2吗?上月留底11000多,这个月销项6400多,这个月没进项,是不用交税的。但是附表2是否需要填写呢?谢谢!
老师你帮我看下10月申报表哈。20栏为:留底的税额:52043.19;32栏为:多缴的税额:-56517.56;如果我11月打算用32栏多缴税额;11月我进项税,少抵扣就可以了嘛。11月销项票为:136977.93 进项票我只认证抵扣:39040.5 就可以了嘛
老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是?
这个月报税,进项多,销项少,有留底,但我看不太懂这个申报表的32、33栏什么意思
老师你好!算这个月留底是这个月的销项税额—进项税额—上月留底对吗?我看们会计还剩以0.13除以1.13是什么意思
请问老师,甲公司,计提的集团内部乙公司的借款利息收入,请问是否缴纳增值税?
这个月报4月份个税 能申报一次性奖金吗?
老师向您请教一下,我是小规模纳税人,现在租房开酒店,现在是筹建期,筹建期间购买的热水器,卫生间的洗手盆,坐便等总金额3-7万元,但单个价格不超过1000元,请问我用什么分录,怎么做账。
购买天然气需要交印花税吗?
请问老师,固定资产清理损失,为啥要填写A105090,政策依据是什么
亲爱的老师,这个题的第二和第三题我不会,第一次做,没思路。
公账转一笔理财100万出去,如何做会计分录,后面每个月有收到理财2000进账又是如何做会计分录
老师这个题中我画的这句话,意思不是按照市价来发放股利吗?
我花了2000多块钱买的实操课程,为什么快账还要交费呢有的功能还不能用?
老师,资本化的费用,不会作为当期支出,会慢慢摊销到以后的时期,但是如果借款是资本化的,那借款的本金最后会慢慢还清,利息是不是按月结转到固定资产或者其他设备等等成本里面?那这项固定资产的折旧是按照一开始的原值,还是要加进以后年度的借款利息之后的价值折旧?
不对吧,每月税款我都按时足额交的,而且这个月还有留底的,怎么还补缴呢?
您好,你看下第30行 本期缴纳上期应纳税额 是不是填的对
上个月报税交的款和30栏的数额一样
你上个月的申报表拍了看一下
这个是上个月的报表