Q
老师你帮我看下10月申报表哈。20栏为：留底的税额：52043.19；32栏为：多缴的税额：-56517.56；如果我11月打算用32栏多缴税额；11月我进项税，少抵扣就可以了嘛。11月销项票为：136977.93 进项票我只认证抵扣：39040.5 就可以了嘛
2019-11-21 09:56
2019-11-21 10:08
多交了实际就是56517.57是吧 可以的
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老师，19年11月的时候申报增值税，销项税额11万，进项税额10万，有留抵税额5万。所以没缴纳增值税。因为现在税务机关发现抵扣的税款都是虚开发票，要求做全部进项税额转出补税，并且重新缴纳2019年11月的增值税如果我重新申报19年11月增值税表的时候，是缴纳11万的增值税么？不需要在扣除留抵的5万吧。
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Q
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
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Q
老师你好！请问我8月开了一张红字专用发票信息表，进项是以前已抵扣了。问是如果抵扣过了开的红字信息表进项额会当月转出是吗？电子税务报表进项20栏红字专用发票信息表注明的进项税额数据可以手动改为0吗？，因为我发现进项不够转出后要多交7万税。
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Q
老师，目前公司6月跟7月各有进项税额留底1.5万左右，如果我8月开票的话留底的税额是按多少算呢？，1.5万还是3万呢？还是说只看7月申报的增值税报表的那一栏期末留抵的税额就是截止到目前还可以抵扣的税额呢？
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