同学你好 这个不就是不含税额和税额吗?怎么会有差额
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师请问,金蝶软件做采购入库的时候,我是通过价税合计反过来填写金额和税额的,然后实际做账时是根据发票系统汇总计算的金额和税额,导致两方面不一致有差额,这孩怎么处理?
老师,我们这个余额的销项票有13%和9%的,都是一般计税方法计税。按照开出的25张发票加总合计13%的发票的总税额是21306.41元,但是报税的时候将13%的不含税金额填好后,自动出来的税额是21306.39元,与实际票面税额差0.02分,请问报税时还有账务上应该怎么处理呢
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写这张表的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊,差异大概是180万,要怎么调
有限责任公司内部转让股份,其他投资人不能行使优先购买权吗
以贴现法向银行借款,借款期限为30天,月利率为1%,为获得495000元的实际用款额,计算该公司应借款总额和该笔借款的实际年利率(假设不考虑资金时间价值)。
我们卖空调的,给人家修个空调,花钱雇人修的200元,能记销售费用-维修费吗?
老师好!小公司就老板一个人,没有交社保,9.1号新规法人要强制交社保吗
第二问的约当产量为什么是这样计算的?红笔是计算答案。
你好,我今天去面试,然后那个老板就给我转了两次钱,一次一万五,一次一万六千多,让我给他转到公司账户,但是我没有任何的收益,我没盈利一分钱,这样算违法吗,因为我当时也是脑子糊涂了,没想明白就转了,我以为就是帮忙而已
外币折算,其他权益工具投资出售的时候,之前公允变动也按照当时的汇率变动调整了,但是出售当天只有收到的钱按照当天汇率计算,其他的项目为啥不按照汇率计算了?
老师,资料一的营业净利率和利润留存率怎么算
老师,资料一的营业净利率和利润留存率怎么算
老师您好,请问现在注册资本实缴是多久内交齐?