同学你好 这个不就是不含税额和税额吗?怎么会有差额

老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师请问,金蝶软件做采购入库的时候,我是通过价税合计反过来填写金额和税额的,然后实际做账时是根据发票系统汇总计算的金额和税额,导致两方面不一致有差额,这孩怎么处理?
老师,我们这个余额的销项票有13%和9%的,都是一般计税方法计税。按照开出的25张发票加总合计13%的发票的总税额是21306.41元,但是报税的时候将13%的不含税金额填好后,自动出来的税额是21306.39元,与实际票面税额差0.02分,请问报税时还有账务上应该怎么处理呢
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写这张表的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊,差异大概是180万,要怎么调
为什么资产负债表的未分配利润正数,但是以前年度有亏损,不都是用未分配利润弥补之后才是未分配利润里的数么
各位老师大家好,10年期的合同是无固定期限,还是签有固定期限的,请老师们指点一下,谢谢
我们办公室装修费5W,已装修好,款已付,发票只要年底前开出就可以吗?装修费需要按月分摊,还是一次性计入费用
种养殖农民专业合作社缴纳印花税?
老师营业执照上注销工商联络员的身份信息是填写的企业法人的信息吗
请问海关编码怎么查询
你好,11日付货款,18日收到发票,可以同时做在11月凭证里面吗?还是说按时间顺序来做呢?
请问从小规模进够了一批海参,对方开的3的点的专票,那我是一般纳税人可以按9个点抵扣进项吗?另外我海参销售出去发票开几个点的税率啊
电费发票都是跨月开具,比如9月份的电费,10月份收到发票。后期公司12月份的电费,1月份才会收到发票,怎么做账要好一点。
你好老师!请问一下,我公司存在大量的账期超过5年的应收及应付账款,这些款收不回来,也付不出去,这个需要处理吗?