老师，我公司找的代账会计，我看他之前的工资发放都是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付， 这样有问题吗
你好，可以这样做的呢，没事
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老师问下，每月计提工资50000，发每月生活费40000，平时做的分录计提借：管理费用/生产成本-工资40000 贷：应付职工薪酬40000 借：应付职工薪酬30000 贷：银行存款30000 报表上有余额应付职工薪酬10000未发，我可以这样做分录借：管理费用/生产成本 40000贷：应付职工薪酬 40000 转借：应付职工薪酬40000贷：其他应付款-职工工资40000，借：其他应付款-职工工资30000 贷：银行存款30000，这样报表上就体现余额在其他应付款里了。应付职工薪酬没有余额。
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老师，我公司找的代账会计，我看他之前的工资发放都是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付， 这样有问题吗
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老师我工资， 借 管理费用_职工薪酬 贷，应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款社保/公积金/公会会费，这样对吗
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老师，计提农民工工资时分录: 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 以后发放时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 然后结转:借:主营业务成本 贷:工程施工-劳务成本 这样对着没？能不能计提的时候直接:借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
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老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提：借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放：借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
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3、某境内居民企业2023年发生下列业务：（1）销售产品收入2000万元；(2）)取得国债利息2万元；直接投资境内另一居民企业，分得红利50万元：(3)全年销售成本1000万元；销售税金及附加100万元；(4)全年销售费用400万元，含广告费200万元；全年管理费用205万元，含业务费40万元及新技术研究开发费80万元；全年财务费用45万元；(5)全年营业外支出40万元，（含通过政府部门对灾区捐款20万元，直接对私立捐款10万元，违反政府规定被工商局罚款2万元）；要求计算：（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业对收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4)该企业对业务招待费的纳税调整额；(5)该企业对营业外支出的纳税调整额；（6）该企业对研发支出的纳税调整额；（7）该企业当年的应纳税所得额；（8）该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下，看不到
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3、某境内居民企业2023年发生下列业务：（1）销售产品收入2000万元；(2）)取得国债利息2万元；直接投资境内另一居民企业，分得红利50万元：(3)全年销售成本1000万元；销售税金及附加100万元；(4)全年销售费用400万元，含广告费200万元；全年管理费用205万元，含业务费40万元及新技术研究开发费80万元；全年财务费用45万元；(5)全年营业外支出40万元，（含通过政府部门对灾区捐款20万元，直接对私立捐款10万元，违反政府规定被工商局罚款2万元）；要求计算：（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业对收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4)该企业对业务招待费的纳税调整额；(5)该企业对营业外支出的纳税调整额；（6）该企业对研发支出的纳税调整额；（7）该企业当年的应纳税所得额；（8）该企业应纳的所得税额。第7题和8题答案发一下，看不到
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但是其他应付已经多达16万之多了
哦哦，这么多了，一直挂账了呢，要适当的销一点的呢，其他应付款转入现金
怎么转啊
借其他应付款 贷库存现金 这样转一下的呢
可是我公司根本没有那么多现金来转啊，这样现金不就出现负数了吗
可以转一部分 的呢，不用一下转完的
关键就在这儿了，公司现金流量表里只有4220的现金
好吧，那只能先放着了呢，这个没法调的呢
现在我自己做，那不是越挂越多
你可以不挂这个上面的呢，你们工资是怎么发放的
有的是现金，有的是银行存款
对公的嘛，那可以走银行存款，或者现金的呢
这个钱也是老板自己的啊，之前会计做的是借：银行存款 贷：其他应付
哦哦，好吧，那你们对公的钱呢，都不取钱的嘛
总的收入才18万左右
对公从来不取钱的嘛，都是法人垫付的
差不多都是
那是没有办法了呢，公司就不挣钱的呢