老师，我公司找的代账会计，我看他之前的工资发放都是借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付， 这样有问题吗

但是其他应付已经多达16万之多了

哦哦，这么多了，一直挂账了呢，要适当的销一点的呢，其他应付款转入现金

怎么转啊

借其他应付款 贷库存现金 这样转一下的呢

可是我公司根本没有那么多现金来转啊，这样现金不就出现负数了吗

可以转一部分 的呢，不用一下转完的

关键就在这儿了，公司现金流量表里只有4220的现金

好吧，那只能先放着了呢，这个没法调的呢

现在我自己做，那不是越挂越多

你可以不挂这个上面的呢，你们工资是怎么发放的

有的是现金，有的是银行存款

对公的嘛，那可以走银行存款，或者现金的呢

这个钱也是老板自己的啊，之前会计做的是借：银行存款 贷：其他应付

哦哦，好吧，那你们对公的钱呢，都不取钱的嘛

总的收入才18万左右

对公从来不取钱的嘛，都是法人垫付的

差不多都是