Q
请回我是小规模纳税人，八月做了税控维护费减免分录，九月提季度增值税，十月交税后，增值税科目借方有280余额，这样做对吗
2020-11-06 09:43
2020-11-06 09:44
您好 八月做了税控维护费减免分录 怎么写的
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Q
老师，我单位是小规模纳税人，上个月我把金税盘和维护费做错了科目 借记应交税费减免税额贷记营业外收入，我想把这笔分录冲红，把借方做到应交增值税里，这个凭证要冲红的话，是我图片这样吗
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Q
请回我是小规模纳税人，八月做了税控维护费减免分录，九月提季度增值税，十月交税后，增值税科目借方有280余额，这样做对吗
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Q
尊敬的老师，您好！我单位是小规模纳税人，在今年第二季度缴纳了税控盘维护费280元，第二季度应交增值税为6500元，现在7月1日至15日季度申报增值税，想抵减这280元，请问，抵减时:借:应交税费(应交增值税)280 贷:管理费用280 这个会计分录做在第二季度，还是做在第三季度？
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1.请问今年3月份有增值税税控系统维护费280元，在帐上已经做了会计分录： 借：管理费用-办公费280 贷：银行存款280 税额增值税申报还没有抵减这280，但是也做了抵减分录 借：应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用 280 请问这样会计处理合理吗？ 2.这280元的维护费，在3月增值税申报时没有在附表四税额抵减情况表中填写，那么现在申报6月增值税时可以在附表四中补填上税额抵减本期发生额280吗？
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老师，小规模纳税人，7月申报2季度增值税，有小规模不满30免税和税控服务费抵减，请问我这两部分分录是做到6月份还是7月份
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借 管理费用280 贷 现金 抵扣时 借应交税费 应交增值税 贷营业外收入
那您确认收入要缴纳增值税分录怎么写的
借银行存款 贷主营业务收入 应交税金—应交增值税
那您缴纳增值税的时候抵减了280么？
老师，抵扣时那个分录不就是抵减了280吗。请老师指点
您申报的时候要申报抵减啊 不是光做分录
申报时是在增值税减免税中选了税控系统维护费
老师，我现在想问的是增值税借方有个280的余额，这样对吗。
我做的那个税控系统维护费全抵扣分录对吗
噢，老师，我反应过您的意思了。谢谢
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