Q
你好老师，1.上月进项500，全部进行了认证，销项 100，月底如何结转增值税? 2.到了本月销项300，无进项，上个月的留底结转想要在本月抵扣，如何做会计分录？
2020-11-06 09:48
2020-11-06 09:51
借应交税费应交增值税转出未交增值税400 应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税进项500
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Q
老师好，想请问第一个月是进项大于销项会计分录是否要结转或者其他操作？ 第二个月销项大于进项并加上上月留底税额仍要缴税，这样会计分录又如何操作？ 第三个月是年底，销项大于进项一点会计分录要如何操作？
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Q
老师。一般纳税人，本月进项500，销项600，上月留底300，不用交增值税，那计提了进项销项，用掉的留抵税额，要做分录吗
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Q
老师。你好。如果本月销项税是1600 。上月进项留底800 本月新到进项票550 之前代账会计 做账代认证进项税额300 。本月把550和300都勾选认证了 请问怎么做帐呢 怎么写分录呢。谢谢老师
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Q
老师你好，我是一般纳税人，本月销项税额300 进项税额400，都认证完了，留底100，那月末结转的会计分录如何写？
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借应交税费应交增值税销项300贷应交税费，应交增值税转出未交增值税300。
转出未交增值税是什么意思呢
只是一个过渡科目结转进项和销项的。
我就是说本月已经认证的进项发票。后期都可以抵扣了
那上个月的留底我没做分录，这个月怎么办？把分录在这个月补上吗
你好，是的 可以补上的。
谢谢老师，这个问题是多长时间关闭？
你好，应该是第二天这个时间吧
好的老师
不客气地，工作愉快。
老师，淘宝商家找人刷单实现的订单收入，是不是要正常做账？而且是消费者下单后就要确认收入？如果消费者发生退货，只要红字冲掉就可以是吗？
你好 是的 是的 是的
郭老师，淘宝的收入没有开过发票，报税时需要填写在未开具发票一栏是吗
你好 是的 是这么做的