老师你好，我是一般纳税人，本月销项税额300 进项税额400，都认证完了，留底100，那月末结转的会计分录如何写？

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• 我有一笔业务，是公司生产的设备，现在租赁给客户使用，操作的时候是1.生产完的设备进入到成品入库，转为固定资产，每月折旧的金额做为了成本。2.现在已经超出了租赁期间客户还没有退回设备，也没付超出时间的款项，但是这个设备依旧在每月折旧中。3.如果设备退回来如何做分录。4.不退回来客户直接把这台设备采购了，如何做分录

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• 老师，一般纳税人，截止到5月盈利14万多，6不准备开票。我现在手里有20万的成本专用发票，那么7月报所得税的时候，我能不能把这20万先用做成本冲利润，后期如果开票了再认证进项税

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