老师，公司4月份收到一份专票以认证了，当时分录是借:管理费用，进项税额，贷:现金。现在那个销货方联系我们说那张专票不能用，要红字冲红，我们公司收到冲红这份单子怎么处理呢，详细分录怎么做的？
借应付账款 借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
-
Q
老师，公司4月份收到一份专票以认证了，当时分录是借:管理费用，进项税额，贷:现金。现在那个销货方联系我们说那张专票不能用，要红字冲红，我们公司收到冲红这份单子怎么处理呢，详细分录怎么做的？
-
Q
老师，我公司1月份收到一份服务费专票，我做账：借管理费用，应交税费～应交增值税进项税，贷银行存款，现对方说发票是免税项目，不能开专票要冲红，我已认证进项税，给对方开了红字信息表，现收到红字发票如何做账？
-
Q
2月做了一笔分录，取得的票是专票，当时没有抵扣，借：管理费用1700,贷：现金1700。 7月的时候专票进行抵扣，做了一笔和前面一样的分录红字冲掉了之前的分录，又做了一笔借：管理费用1504.42，进项税额195.58，贷：现金1700。 我想问下，附件都在2月份做账了，7月做冲减费用的这笔凭证，以什么作为附件呢？
-
Q
老师，货拉拉，，6月份开专票1000元运输费给我们公司，6月收到票也入了账，进项发票也认证了，当时的账务处理 借：销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷：银行存款， 8月份因为这张发票有问题，货拉拉就开了红字发票给我，现在这张红字发票要怎么做账务处理，
-
Q
老师，我们是一般纳税人，收到一份不能抵扣的费用专票，1200元，税额12元。我们报税抵扣的时候直接就把这12元转出了。我账上结转税金的分录是这样的。现在对方要求退回这份发票，对方红冲了。我账上也红冲了。转出的那笔分录怎么冲啊。
热门问答 更多>
-
老板娘想报销9月费用，大概9000，但老板娘不是公司员工，没有做工资表，想揍我的账报销，会计，直接公户转我账户，转账不成功，退回，怎么回事
-
老师，8月的工资，9月发放，10月申报个税是申报8月的工资么？
-
老师，我们企业从来都没有申报过工会经费，这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填，填报起止时间是7月到9月，这种情况我应该怎样填呢？就按照上面提示的月份，只报这个季度的？
-
你好，我们应付职工薪酬科目下有二级科目，劳务派遣人员工资，需要填写至计入成本的职工薪酬吗
-
如果提前付给员工3万，个税能分摊每月5000申报吗？是不是不可以了
-
老师，第三季度企业所得税纳税申报表改了，已计入成本费用的职工薪酬，包括劳务派遣的工资吗？我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了，在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
-
老师好，酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些？谢谢！
-
@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
-
我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，技术合同还需要申报吗
-
我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录