借应付账款 借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
老师,公司4月份收到一份专票以认证了,当时分录是借:管理费用,进项税额,贷:现金。现在那个销货方联系我们说那张专票不能用,要红字冲红,我们公司收到冲红这份单子怎么处理呢,详细分录怎么做的?
老师,我公司1月份收到一份服务费专票,我做账:借管理费用,应交税费~应交增值税进项税,贷银行存款,现对方说发票是免税项目,不能开专票要冲红,我已认证进项税,给对方开了红字信息表,现收到红字发票如何做账?
2月做了一笔分录,取得的票是专票,当时没有抵扣,借:管理费用1700,贷:现金1700。 7月的时候专票进行抵扣,做了一笔和前面一样的分录红字冲掉了之前的分录,又做了一笔借:管理费用1504.42,进项税额195.58,贷:现金1700。 我想问下,附件都在2月份做账了,7月做冲减费用的这笔凭证,以什么作为附件呢?
老师,货拉拉,,6月份开专票1000元运输费给我们公司,6月收到票也入了账,进项发票也认证了,当时的账务处理 借:销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷:银行存款, 8月份因为这张发票有问题,货拉拉就开了红字发票给我,现在这张红字发票要怎么做账务处理,
老师,我们是一般纳税人,收到一份不能抵扣的费用专票,1200元,税额12元。我们报税抵扣的时候直接就把这12元转出了。我账上结转税金的分录是这样的。现在对方要求退回这份发票,对方红冲了。我账上也红冲了。转出的那笔分录怎么冲啊。
老师好,差旅费的补助做什么科目,需要提供发票吗
支付的房租押金计入预付账款可以吗,必须计入其他应收款吗
老师好,想买一商铺,登记在个人名下还是公司名下以后交的税费少呢
老师,法人名下两家企业资金互转怎么做账,没有开票怎么处理会规避好风险
怎么开与挂扣公司存在的税费和管理费的证明
请问请问A公司注册资本已实缴到位,现在投资B公司,占80的股权,那B公司80的注册资本算实缴吗,还有祖需要交哪些税金
融资租赁公司,做售后回租业务,准备金按照什么计提,是初始的车辆租赁总额按照一定比例计提,还是每月按照剩余本金来计提?
装修公司一般纳税人选择什么会计准则呢?
医疗增员上传文件解析不了是为什么
员工6月份的差旅费,8月份才拿过来报销,是反结账做在6月的费用里,还是直接做在8月的费用里。