去年开的工程发票，今年发现发票数额开多了，因为今年刚结算，对象才发现开多了，怎么冲红处理，后面的账怎么调整。谢谢老师，麻烦老师详细解答
同学你好 开红字发票就行了，然后红冲收入的分录 借应收负数 贷主营业务收入%2B销项负数
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去年开的工程发票，今年发现发票数额开多了，因为今年刚结算，对象才发现开多了，怎么冲红处理，后面的账怎么调整。谢谢老师，麻烦老师详细解答
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那去年多交的税款怎么处理
你冲减今年的收入就行了
没搞懂 怎么做分录呢
冲红掉的增值税销项税额冲减今年的增值税吗
借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数
主要是这个多交的税金后面注明处理
因为是去年开的发票了 今年才发现多开了 而且多的数额在同一张发票上面
这个都是负数冲减了，冲减今年的收入销项