你好 外账按报销单子上实际应报销的金额入账
像这种发票报销金额大于实际报销金额的,像图那样做外账分录?银行存款怎么可能多起来100?
因为2020年第四季度销项金额大,很多成本票没有收回来。在报企业所得税的时候,我账务处理是进行暂估成本。成本票估计得2021年3月左右供货商会开出来。像本年收回成本票是冲暂估,做一个和成本票正确的分录。像这种跨年的应该怎么处理呢?
老师,你好。我想问一下现在有一笔业务是对方拿了替票进行报销,并且税可以抵扣。假设发票金额是2300,税100,实际报销付款2000。那我分录可以这么做吗?借:费用类科目 1900 进项税100 贷:银行存款2000。那我这么做的记账金额和发票总金额是不一致的,可以这么操作吗?
老师,能问下我开票给境外,发生了外汇兑付时实际入账金额与开票金额不一致,那分录是怎么处理? 比如,借,应收账款,贷主营业务收入。收到应收时,借银行存款,98财务费用汇兑损失2.贷应收账款100,这样对吗?
同一名员工拿着多笔业务的报销单来报销,报销款的总金额一起由银行支付了,出纳怎么登银行日记账呢?是借:销售费用——某某费,销售费用——某某费??这样样,如果银行存款余额出错的话,岂不是很难对数?因为银行那边是总金额,而银行日记账这边的金额是分开来的
我公司有一台车,固定资产,原值10万,累计折旧10,没有残值,现在出售2万,请问老师,如何做账,麻烦老师指导,感谢
老师,2月份多做了一笔计提社保的分录怎么办
哪位老师帮我做一下不定项,谢谢啦
老师您好。刘宏伟老师讲的星美电器那工业的账套我咋找不到了呢?要怎么搜啊?
在个税申报里有一项商业健康保险税前扣除,是个人在保险公司买的医疗险吗
去年确认收入,对方未开票,纳税申报时候做无票收入申报的,现在对方让我们开发票,我要怎么操作啊?
A公司从b工厂采购货物卖给C公司, 是直接从b工厂直接发货的, A公司和B工厂是母子公司的关系。 那做A公司的发货单是A公司发货给C公司,收货人收汇地址是c公司 做b工厂的发货单,收货地址和收货人怎么填?
会计工作模板怎么找不到
老师,高企的2022年1月份的研发费用计提错了,22年1月份多计提了2万,2022年12月少计提了1000,25年才发现这个问题,我想请教一下账务上需要怎么处理现在
公司连续三年亏损会被列为税务异常吗
那如果我实际付出18000但收到的发票只有13000,另外5000收不到发票,我应该怎么样做账务处理呢?
你好 借成本费用科目 贷银行存款 没发票的年末纳税调整
那我是要坐个备查的台账,登记这笔无账支出么?因为光看分录看不出这少5000的发票?
你好 最好记备查 方便统计