演示账套

老师您好，我想问一下，我10月份申报税之后发现上个月开错公司名称的3张发票已经认证抵扣了，现在要怎么操作呢？账怎么做呢？

2020-11-12 10:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-12 10:46

你好你开红字信息表然后做转出分录处理然后收到红字发票在做红冲分录。看看你之前的分录写下

快账用户6695 追问 2020-11-12 10:58

老师，根据您上面说的，我的理解是这样的，您看下是不是对的: 1，10月份的税已经申报了，分录我就按正常做 2，申报11月份的税的时候做进项税转出 3，做11月份账的时候做红冲分录

齐红老师解答 2020-11-12 10:59

你好 1. 是的 2. 你11月开了红字信息表就得做转出分录然后报转出申报 3. 收到红字发票在做红冲分录

快账用户6695 追问 2020-11-12 11:27

老师，我刚才问了对方会计，就算我这个月把红字信息表开出来，对方也开不出来红字发票，那我可不可以等12月份再开红字信息表呀？

齐红老师解答 2020-11-12 11:28

你好可以的。你到时可以等着后面在做转出分录在红冲

你好你开红字信息表然后做转出分录处理然后收到红字发票在做红冲分录。看看你之前的分录写下

2020-11-12

同学你好直接红冲就可以了

2023-03-30

你好这个你们要先开红字信息表，然后将表跟发票一起给对方的

2022-12-06

如果是货款的，借应付账款，贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出。

2023-04-07

您好，同学，就和原来的分录一样，数字变成负号

2023-04-07

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