请问，去年代理记帐公司做帐时，做了借公司员工的款向，借现金，贷个人，帐面款的去向是平了各种他们做不平的帐，但实际出纳在提供数据和资料时是没有发生此业务的，现在帐上仍挂着此笔贷方金额，要怎么处理

怎么用钱平，根本就没有发生此业务，现金帐面和实际都没有这笔款！！

你好！外账上有就用现金支付平帐，虚走一下

外帐上也没有，因为当时都给平到别的地方去了

你好，你现在不是说平不了账吗？是那个科目平不了

老师你没明白我的问题，现在是其他应付的个人在贷方挂了帐，当时做的是借现金，借到的现金用到别的地方去平帐了，然后贷方个人这里就一直挂着了

你好！我明白，你们其他应付款有余额，你们账面没有钱了吗？账面不是实际的 借：其他应付款 贷：现金 这样不就平账了？

但是现在现在帐上没那么钱呀，就样就会出现负数呀

你好！叁种方法：1、继续挂账；2、按不用偿还的账务转营业外收入；3、老板转钱到公户做实收资本然后提现在还给老板账面冲其他应付款

好的，谢谢