请问，去年代理记帐公司做帐时，做了借公司员工的款向，借现金，贷个人，帐面款的去向是平了各种他们做不平的帐，但实际出纳在提供数据和资料时是没有发生此业务的，现在帐上仍挂着此笔贷方金额，要怎么处理
你好！要用钱平账就可以
-
Q
您好，想请教一下，我们老板跟别人合伙开了一家公司，然后，我们日常所出的钱就当投资款注资到这家公司去，因此，逢我们出资的我一律当长期股权投资，现在有一个问题，我们公司购买了一台设备，哪个款是合伙的哪一家公司付的，我是内帐，我的资金必须要跟出纳的帐对应得上，我当时不知是合伙的公司出钱的，我当时做了分录是借：固定资产，贷：现金，后来，老板跟我说，是他们哪边付的款，这个款冲投资款，哪么我的分录该怎么做
-
Q
请问，去年代理记帐公司做帐时，做了借公司员工的款向，借现金，贷个人，帐面款的去向是平了各种他们做不平的帐，但实际出纳在提供数据和资料时是没有发生此业务的，现在帐上仍挂着此笔贷方金额，要怎么处理
-
Q
公司是被挂靠方，公司开工程款发票出去了，到时工程款回来后，扣下公司收的管理费，还有工程所需要的费用，剩下的款是要转给挂靠方的。之前公司做的分录是，借：应收帐款 贷：其他应付款—挂靠方 贷：主营业务收入 。因为公司要做台帐，没有回款之前，先不体验其他应付款-挂靠方，而是通过工程结算科目，借：应收帐款 贷 ：工程结算。回款的时候，借：银行存款 贷 ：应收帐款 借：工程结算 贷：其他应付款—挂靠方 贷：主营业务收入。如果不用工程结算，应该用哪个科目替代？在资产负债表哪个科目里面体现出来？
-
Q
以前是代帐公司做帐，不是很规范。 前两年他们做的应付职工薪酬（对应的个税都已经申报过了），挂了几十万其他应付款（借方正数）在法人身上，（帐上看起来是法人借钱给员工发工资，但实际上公司不差法人的钱） 后面换了法人，就把挂在前法人身上的其他应付款（借方正数）转到了新法人身上。 现在怎么处理比较 好。。。
-
Q
老师好，2019年成立的一般纳税人公司，注册资本300万，目前实缴120万，股东2人各占50%股份，目前营业额每年就100多万，公司每年亏损。非法定代表人股东在公司成立不久向公司借款16万，现已4年未还款，在此期间股东忘记有这笔款，会计也未提醒。我发现了这个问题，可现在股东没钱还，又面临年末，请问老师这笔帐怎么处理才好
热门问答 更多>
-
你好，制造业成本会计工作流程告知下
-
公司投资股票收益了，除了做账还需要报什么税吗
-
去年考的会计证什么时候继续教育
-
我有一个问题，就是我们公司之前开业时账是给人代账的，2023年6份开业，去年8月份收回自己做账，有2笔账不知道怎样调，每一笔2万元，分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊
-
老师，老板让我给员工报个税，之前好像没有报过个税，有些员工也没有交过社保，那现在让我申报是不是要把所有员工信息都入进去申报？工资发微信的要不要申报？公司开了几年了，以前没有申报税务那边怎么弄？
-
老师晚上好、现在要核算成本，4月底盘点了，实质数量有了 ，作为5月份期初结存。但是只知道数量，结存单价和金额都不知道。请问我是算4月份的成本，还是算5月的成本
-
老师好，如何做好项目会计？要特别注意哪些呢？
-
老师，请问如果是帮员工申报工资，然后其实员工不是本公司的人员，是上海总部的，然后当时申报了个税金额100多，做了工资，打款给上海总部1万元，那现在怎么处理比较合适？
-
金四系统比金三严很多吗。对普通财务公司的影响很大吗？怎么面试时还有hr问我空窗期的时候金三升级金四。我能不能胜任更加严苛的税务系统的工作。我说查账的逻辑和企业财务的逻辑又不一样，企业合法纳税不偷税漏税税局系统严苛不严苛是查账人的事。对我们合理纳税的企业没有影响。应该怎么样回答面试官呢
-
请问一般纳税人，工厂出租场地给别人做驾校场地，开发票税率是多少？需要交房产税还有什么其他税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么用钱平，根本就没有发生此业务，现金帐面和实际都没有这笔款！！
你好！外账上有就用现金支付平帐，虚走一下
外帐上也没有，因为当时都给平到别的地方去了
你好，你现在不是说平不了账吗？是那个科目平不了
老师你没明白我的问题，现在是其他应付的个人在贷方挂了帐，当时做的是借现金，借到的现金用到别的地方去平帐了，然后贷方个人这里就一直挂着了
你好！我明白，你们其他应付款有余额，你们账面没有钱了吗？账面不是实际的 借：其他应付款 贷：现金 这样不就平账了？
但是现在现在帐上没那么钱呀，就样就会出现负数呀
你好！叁种方法：1、继续挂账；2、按不用偿还的账务转营业外收入；3、老板转钱到公户做实收资本然后提现在还给老板账面冲其他应付款
好的，谢谢
不客气欢迎下次提问 满意请好评 谢谢