老师你好，我们公司，之前代账会计把上年供应商应付账款有余额，今年我到他家上班，老板说账平了，余额没有了，现在老板要求我将应付账款余额调平，请问老师附件怎么写？分录是不是写借：应付账款贷：营业外收入？

老师，银行余额能对起来？

现金也能对起来，如果能对起来的话，个人也没有支付的话，就做营业外收入，自己写一个说明。

老师，写一个什么说明？老师内容怎么写？麻烦老师提供一下？急急

欠某某公司货款，由于账上查不到原因，现做不支付 领导签字

老师，内容就写这个，是么？

你好是的，说明是这么写的。

老师，标题就写情况说明还是直接叫说明？

情况说明标题，是啊。

老师，做分录借：应付账款-某某公司 贷；营业外收入，这样行么？

你好，可以这么做的。

老师，还有其他做分录，可以平账么？

没有其他的 做还钱

好的，谢谢老师耐心回复！

老师，再问一下分录做借：应付账款 贷：营业外收入 摘要写什么？