演示账套

请问老师客户付商品款用承兑给了老板，老板又把他转给了我们的供应商，我这账上还挂着他的应收账款，供应商的应付款，我这账要怎么平了呢，分录如何写？对公户没有任何体现这两笔款

2021-02-26 16:40

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-26 16:43

你好，之前你们销售这个商品，做了收入是吗。

快账用户4758 追问 2021-02-26 16:43

对的老师

齐红老师解答 2021-02-26 16:44

那你供应商应该直接转给你们，她转给不了个人的。

快账用户4758 追问 2021-02-26 16:46

不懂老师，客户开的承兑汇票给我们，我们又把它转给供应商

齐红老师解答 2021-02-26 16:48

借应收票据贷，应收账款，你转让出去借库存商品贷，应收票据这么做就可以

快账用户4758 追问 2021-02-26 16:59

这个是去年发生的今年可以直接这么写吗

齐红老师解答 2021-02-26 17:02

去年的不涉及到损益的可以

你好，之前你们销售这个商品，做了收入是吗。

2021-02-26

老板的这笔挂账可以这么处理：先从应付账款转回其他应付款，再用收到的发票金额冲减其他应付款。简单来说，就是两步走：先还“欠供应商的钱”，再还“欠同事的钱”。

2024-09-03

您好，这只是通过供应商过一下账，贷款不能直接到公司，借：应付账款-个体贷：短期借款先挂着，要平时借：其他应收款-老板贷：应付账款-个体

2025-03-11

你好，你把预收预付对冲一下

2020-09-04

你好，你个人老板账户收钱的证明，借其他应收款，贷预付账款，企业。

2023-05-08

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