您好,没进项发票,您做无票支出,企业所得税纳税调增即可。做账按实际收货入账。
一般纳税人,公司进了一些库存商品,但是没有进项票的。又必须要开销项票给客户。请问:做账和报税怎么做?商品才能做到一入一出平衡?谢谢!
请问老师,一般纳税人,销售了一批货物电子产品,但是没有取得供应商电子产品的进项发票, 在做账上,系统没有这个产品库存,怎么做分录呢?
公司购买商品给自己用 入“库存商品”科目 收到对方开出的专用发票 借:库存商品-维修配件 232.3 应交税费_应交增值税_进项税额 30.2 贷:银行存款 262.5 我想问的是 商品出库结转的分录怎么做?需要进项税额转出吗?我们是一般纳税人公司
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月吧,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,这样对吗,谢谢。
老师好,若11月购进一批含税13000元的商品,11月把此商品也卖给了客户,也开了销售发票并做了销售收入,但是供应商是12月才给到的进项发票,那11月的购进分录是:借:库存商品 10000,贷:应付账款暂估款10000吗?12月份收到进项发票后红冲分录如下:借:库存商品 -10000,贷:应付账款暂估款-10000;重做购进:借:库存商品 10000,进项税额 3000;贷:银行存款13000,是这样吗,谢谢。
本月开出含税收入销项发票38507,税额4430.01,上期留底进项税额29615.11 怎么做分录
劳务公司的零时工也要申报个税嘛
您好老师,我们劳务公司,去年的工资有的是在1月份发的,然后申报个税也申到1月份了,然后那个报表工资是12月份计提的,这样的话有没有税务风险呢
老师您好,我公司为制药企业,生产过程中会产生部分废弃包材垃圾。我公司与有其他单位签订工业垃圾处理服务合同,收到对方开具的增值税专用发票,电子税务局提示该发票不能享受增值税抵扣。请问工业垃圾处理的税收大类是什么?
初级会计复核报名表在哪里打印?老师
郭老师,大学生做临时工,要怎么申报工资个税,是不是申报正常工资薪金,他就失去大学生应届毕业生身份了,不能享受应届毕业生的福利补贴对吗
老师,我公司的法人不记得什么时候开了个一般户,开户时存了2元,今年6月17日销户,把这2元转给该公司的其他一般户。因为法人不记得有开过这个一般户,现销户也查不到2元是几时存的,也没给过存2元的回单给我做账,那这笔存2元的我不做账可以吗?没回单
老师,农药增值税是免税的,现在有一家工[给我们公司开的农药是有9个点的普通发票,我们之前有开给客户是免税的,现在这种情况怎么处理呢
老师:税务罚款,怎样做分录
样品赠送算其他主营业务成本还是销售费用
调增是怎么做?是要补税吗?
您好,是的,无发票部分成本不能企业所得税扣除。
是不是在第二大项(十七)其他这里做?账载金额比税收金额多出来的那部分,会自动调增了?
您好,是的,就是这样操作。