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老师您好,请问员工的住宿发票和餐饮发票可以一起算差旅费报销吗?还是餐饮发票单独算业务招待费?

2020-11-13 09:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-13 09:13

 你好    这个要看是什么业务发生的 。  餐费 如果是   期间发生的招待客户的 就得单独做招待费的 。 住宿费 出差发生的计入差旅费    

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快账用户5165 追问 2020-11-13 09:15

餐饮费员工自己用的

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齐红老师 解答 2020-11-13 09:15

你好 是出差过程中发生的 那一起计入差旅费去    只要不超过你们报销的餐费标准 

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快账用户5165 追问 2020-11-13 09:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-13 09:29

没事的。 希望能帮到你   满意请给予评价    

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 你好    这个要看是什么业务发生的 。  餐费 如果是   期间发生的招待客户的 就得单独做招待费的 。 住宿费 出差发生的计入差旅费    
2020-11-13
您好, 可以贴在一张差旅费报销单上的
2021-03-18
你好同学 出差期间的住宿吃饭车费均可计入差旅费,但是如果出差期间招待客户吃饭的就得进招待费了。
2022-03-02
您好,属于业务招待费性质的住宿和差旅费,是不可以抵扣的。
2020-10-15
你好,这个是可以的。但是如果金额较大,而且能够准确区分,那么建议还是分开来比较好
2020-10-28
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