1,业务员去上海出差的，餐饮费定额发票，可以用来做费用吗？ 2,外地出差途中的，滴滴打车电子发票和机打发票，都可以用来做费用吗？有没有金额限制
1.可以 2可以 按实际没有限制
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老师好，法人做飞机出差，带了2个不是单位的员工，只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元，还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”，这个怎么分摊到法人身上？不分摊都计入差旅费，可以吗？
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1,业务员去上海出差的，餐饮费定额发票，可以用来做费用吗？ 2,外地出差途中的，滴滴打车电子发票和机打发票，都可以用来做费用吗？有没有金额限制
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员工出差车费有发票，额外给员工的餐补没有发票，我这两项费用用公司对公账户一块给报销了，我做账的时候把钱一块计入管理费用差旅费可以吗？装订凭证的时候只把车费发票装订进去
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公司员工去外地出差，钱都是老板先付的，员工出差回来后拿发票报销，然后挂老板账。比如，A出差老板给A一万元，A回来后拿，五千发票来财务报销。财务做账，借：销售费用，贷：其他应付款-老板。只有发票，没有老板付给A的付款证明。这样可以吗？会有风险吗
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小微企业中，这些费用作为营业外支出 减少利润 实现少交所得税的过程中有什么限制和要求：管理层餐饮支出、管理层超市购物日常用品或食品、差旅费、差旅产生的加油费。 我看网上说餐饮有限制，有的又说没有，实际到底怎么处理呢？ 网上的文字抄录如下： 餐饮发票可以抵扣多少所得税呢？答案是：根据税法规定，餐饮发票可以抵扣企业的应纳税所得额的3%。具体来说，如果一个企业在一年内的应纳税所得额为100万元，那么该企业可以凭借餐饮发票抵扣3000元的所得税。 需要注意的是，餐饮发票的抵扣额度是有上限的。根据《企业所得税法》的规定，企业可以将餐饮费用的发票抵扣额度限定在当期的全部应纳税所得额的50%以内。也就是说，如果一个企业在一年内的应纳税所得额为100万元，那么该企业最多只能凭借餐饮发票抵扣50000元的所得税。
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老师您好，我们公司订购原料合同付款都是我们公司，不过发货是发给老板名下的另一家公司，这个怎么账务处理呢
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好滴，谢谢老板！ 机票如何做账？ 可以抵扣的话，那还做不做差旅费？
借销售费用差旅费 进项 贷其他应付款/银行存款
进项税额？ 然后，抵扣标准是怎么算的啊
2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额： 航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%
机票电子发票也可以吧，需要认证不， 包含燃油附加，还是要减掉？
不认证 安发票税额金额抵扣 不减