老师，项目部的经理自己先垫出付款材料了，开了发票去总公司报销，总公司又把他垫付的退给他，总公司又同时从工程收入款扣了材料费，不建帐的，这种情况怎样做流水表格中体现清楚？
您好，请问您的流水表格是什么格式什么内容呢？
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老师，项目部的经理自己先垫出付款材料了，开了发票去总公司报销，总公司又把他垫付的退给他，总公司又同时从工程收入款扣了材料费，不建帐的，这种情况怎样做流水表格中体现清楚？
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项目部经理个人先垫付的26W，开了发票又去总公司报销，总公司又在工程款扣除了26W材料费，总公司又退款26给经理，这个怎么记？详细点，怎么记流水表格！
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老师，我们是建筑总承包企业，属于大包，我们自己买主材，把辅材和劳务分包出去了，一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款，我们扣除税款和管理费，剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做，分包方来我们公司办理拨款之前，我们要先给开发公司开具工程款发票，这时销项税就产生了，目前分包方还没有给我们提供成本发票，所以我们会先让分包方按照9%的税及附加，先把税款交到我公司，等分包方拿来多少进项，我再返还给他税款，这样的话，这个税做到其他应付款里面，返还的进项税肯定小于销账，那其他应付款一直有余额怎么办老师？我不知道这种方式收入税款是否合理
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老师，我有一个去年的设计施工一体化的总承包项目，当时甲方说让设计费开给我们施工企业我们开票给甲方，现在要付尾款了，甲方又不同意了，非要设计公司开票给他们，现在设计公司要求我退票给他们，他们钱退回来，可是去年发票已经做进项目成本，那我把发票退给他，发票是专票，去年也认证抵扣了，那账我要怎么调整，还有20年的汇算清缴报表怎么调整
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老师，我公司是建材生产企业，一般纳税人，建材销售简易计税。原材料是在矿山闭坑治理过程中取得的，现有一闭坑矿山既有白云石料产出，又有建材石料产出，白云石料直接对外销售，建材石料运回公司加工建材子对外销售，这个矿山从去年开始治理，今年6月份结束，治理期限一年，对于白云石料和建材石料共同负担的闭坑治理费用的进项税问题：白云石料的销售总收入有了，运回公司建材石料的具体吨位也有，但建材石料在加工过程中有损耗，预估是10%,这种情况下可以用公式：（运回公司建材石料的总吨位-运回公司建材石料的总吨位）*10%*平均单价=建材子销售总收入，来计算不可以抵扣的进项税额吗？
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只有报销表，，刚想做理顺表格，需要做哪几个表格，
如果账务处理准确的话，没有必要再做额外的表格，可以通过调取明细账来查询。
就是没有建帐，只有报销表，怎么设置怎么样的表格
如果这种情况不多，就在备注里写一下，已扣除材料费，如果类似扣款情况多，可以加一列“扣除项目”，最后计算“实际收到报销款”。
项目部经理个人先垫付的26W，开了发票又去总公司报销，总公司又在工程款扣除了26W材料费，总公司又退款26给经理，这个怎么记？详细点
第一：某年某月某日，某某人报销材料费260000，已开发票 第二：您说的从工程款中扣除材料费是什么意思呢？ 为什么已经报销的还要扣除呀？
项目部是独立核算的，收入扣除材料=利润，
个人代垫的，不用记录？
您指的记录是做现金账吗？