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老师应付职工薪酬职工工资科目下余额是不是只显示上月计提的职工工资，次月15日发放工资发放工资后，余额为0
2020-11-17 09:38
2020-11-17 09:41
你好 是的 是这么做的
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是不是计提跟发放应付职工薪酬，接着应付职工薪酬科目余额表上是平的？
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老师，之前会计只计提了工资，发放工资时没有冲回，这个账怎么更正
发工资借应付职工薪酬贷银行存款
老师之前会计做的接销售费用贷银行存款
不对 当月计提 次月支付不是吗
对呀，但是之前会计做的乱套了，我怎么样才能给他调整过来呢
借银行存款借销售费用负数 借销售费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
老师没看懂
就是把之前的业务红冲，然后重新做。
金额太大了，老师，一月到8月有二十几万，一把冲回可以吗
可以一次冲回去，不影响你当月的销售费用。
好的，谢谢老师
不用客气的，工作愉快。