老师好！用友T3，新建资产负债表，就是用工业模块，为什么我新建。里面有数据的。而我妹入关键字，却不出来数据呢。我已经结账成功了
同学你好 你是说期初有数据吗
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老师我现在就是不大明白这个资产负债表和利润表儿哈，就是怎么不明白呢。就是资产等于负债加所有者权益吧，这个基本的这个恒等式我懂，但是我现在看这个表儿吧。我总是感觉好像。不大会看，还不是完全不懂，反正就是好像不大明白，那么我家现在这个利润表儿它不就出现负数了吗？那你说他这利润表就是在我每个月的工作当中。我正常寄，我家的收入，正常计费用。正常登记各项的这个支出啊，主营收入啊，什么其他什么的哈。就是说它的利润表是这个我用的用友系统是不是自动合成的吗？自动就是转的结转的。那就出负数了，就是我就不用管吧，就是我只要是以前的帐做的。就是说，只要我这个每个月的账做对了。那数也对起来了，那么它字字电脑自动结转的利润表儿。还有自自己生成的这个资产负债表，那么就都是对的，是吧。
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老师你好，我根据系统科目余额表，做了手工的资产负债表，发现和系统生成的资产负债表不同，但是都是试算平衡的，然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数，数字都没有出入，我该怎么办呢，我现在要建新一年的账，需要期初数据，现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
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老师:刚转行到一家小单位做会计，原没有财务。刚用的畅捷通T1进销存软件，还没有期初数给我。8.1号上班了，那个小老板叫我用表格统计了8.11号前几个月的数据，但是他不核对好，不给我答复。大老板的老婆是工厂的会计，8.9号星期天叫我如果不给期初数，就先以平台销售数据录入库，再调拔酒店仓库，再从酒店仓库发出，余额为0。 可是这么久了，还这样录，等于一个销售数据录两次，而且看不到酒店仓库余额数，有什么意思？我已经录完了平台上的到8.11号的销售数据。我要不要请示一下大老板娘，又怕她说小老板，等下小老板又对我印象不好。我这边主要是小老板负责，好难为情。发了两次信息给小老板，不回我，不知啥意思？我该怎么办？好纠结这个问题。请老师给我指点迷津，新手入行，与老板打交道真难。谢谢！
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老师，用友出现要我审核，怎么操作，怎么增加另一个人，我前面做用友是不要我审核就可以做账的，怎么操作呀，最好设置不要审核的，朋友说如果审核制单人和审核人不能为一人，在权限下的用户增加审核人，但是我出来图1 界面，奇怪了，资产负债表没有资产数据的出现了图2 的界面，朋友说审核记账后才可以期间损益结转，最后出报表，但是报表怎么还是以前的账套的公司名字，我现在这个账套名字不是这个呀，怎么设置报表呢，公司名字，如图3 ，今天小规模是最后一天报税啊，这样都做好了，就是差报表出报表的时候就显示这个报表不正常，嗯，然后显示还是我另外一个公司的名字，我这是新账套啊，因为又做了一个小公司啊，这该怎么做呀？
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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是的，为什么里面有数，而生成不了已记账的数据呢？
同学你好 这个是新公司吗？不是新公司的话是不是之前的余额
新公司来的
那你新建的时候没看下期初那里有没有数据吗？重新建一个吧
年初数是O，不知道为什么期末数里面有个100.这是什么原因呢？
期末数？你做分录了吗
做了分录的，月末已经结账，现在打报表。
你做了分录后面就是有数据的
如果是记账的数据，那这数据不对哦
你做了分录之后该结转的结转了吧
费用没有结转，这个是不是要在总账系统设置的？
这个都没有显示凭证，是不是我漏了什么没有设置好呢？
显示这里没有凭证的
需要结转损益的哦
都没有看到记账凭证，怎么结转
选错如何取消？
反结账回去结转就行了
我意思是，这里的期间损益结转，我选错了科目，但是未生成凭证，如果删除重选？
报表的表头不能录入单位名称，是什么原因？
工业企业，用友T3模版，是否用工业模块，还是用新会计制度行业模块？
还是用你们的制度来哦