上个月专票，这个月要冲红。购买方没有认证也没做账，请问这冲红发票2张发票（正数和负数）是给购买方，还是寄回作废发票还给销售方的？

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• 我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元，主营业务成本是48095.58元，增值税6252.42元，这个申报对吗？

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