老师，那我再问一下哈，假如这一页上面登记有上月几笔业务并且月结了，本月合计借方10万，贷方5万，然后这一页我接着登记了几笔这月的借方业务3万贷方业务2万，那么这一页我在最后一行过次页时，借方金额是填这月这一页发生的3万还是加上上面的本月合计借方金额10万一共填13万呢？
同学，你好，全部都要加上，上面的加上
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老师，那我再问一下哈，假如这一页上面登记有上月几笔业务并且月结了，本月合计借方10万，贷方5万，然后这一页我接着登记了几笔这月的借方业务3万贷方业务2万，那么这一页我在最后一行过次页时，借方金额是填这月这一页发生的3万还是加上上面的本月合计借方金额10万一共填13万呢？
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老师，现在遇到一个问题，我们主办会计说7月到9月的账是对上的，但后面我接过来做账了，对不上，差了3万元，刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录，后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少，但我们主办会计说7月份没有单独写出来，是后面才这样分开的，7月份已经算到现金里了。但就算这样，总数还是会一样的嘛，但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元，我们是代理记账公司
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你好，我们上年度销售牛只，收入应为479400，对方截止上年度12月底向我们转款30万，故我12月份记账的时候，分录为 借 预收账款30万 借 应收账款179400元 贷 主营业务收入-未开票收入479400 。 同时在上年度12月份结转了这批牛只的销售成本。 本年一月份，对方又转款10万，截止目前还余79400元还未打款，但是同时我们3月份开具了增值税普通发票，并开具的是全部价款479400，请问，开票的这笔业务，该如何记账呢？
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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老师，我查账看了2021年，预收账款2020年末有贷方余额6万，这个余额就是1、3、4月份没有确认租金收入的数据，然后2021年末预收账款贷方余额为5万，那我现在做9月份账时直接做一笔分录是： 借：预收账款5万 贷：其他业务收入5万 这样行吗？
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A公司3月2日销售一批产品给B公司，成本80000元，专用发票注明售价100000元，增值税13000元，同日A公司收到B公司开出的银行承兑汇票一张，面值113000元，利率4%，到期日5月31日，假定A公司对外提供年度财务报告。要求：求详细计算过程，编制相关会计分录。非常感谢！
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甲公司4月1日销售一批产品给乙公司，货已发出，产品成本200万元，发票注明售价300万元，增值税39万元，同日甲公司收到乙公司签发的商业承兑汇票一张，年利率4%。期限4个月。票据到期日，乙公司因财务危机无力承兑。假定甲公司对外提供半年度的财务报告。要求：求详细计算过程，编制相关会计分录。非常感谢！
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你好那个U8里的总账怎么批量打印呀？
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你好老师，请问门窗厂核算成本，按照订单法怎么核算？
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D公司出租注册商标使用权给甲公司使用，按合同约定收到甲公司支付的商标权使用费价税合计106000元，其中，增值税额6000元。
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2.某公司2x21年度取得主营业务收入6500万元，其他业务收入1200万元，投资收益1260万元，资产处置收益230万元，营业外收入190万元；发生主营业务成本4000万元，其他业务成本成本1000万元，税金及附加200万元，销售费用950万元，管理费用650万元，财务费用300万元，公允价值变动净损失100万元，资产减值损失200万元，信用减值损失150万元，营业外支出550万元。所得税税率为25%。要求：计算：营业利润为1640，利润总额为1280（3）净利润为多少
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你好老师，请问铝塑门窗厂用什么方法核算成本更好呢老师你说的实际成本法，是按订单核算的意思吗？基本这个行业账务处理分录都有哪些呢？
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你好老师，请问铝塑门窗厂用什么方法核算成本更好呢？
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我是5月初调的，是不是只影响了5月的资产负债表未分配利润数，本年1-4月不影响
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老师，小企业会计准则，用利润分配-未分配利润调以前年度的账，影响以前的报表数吗，还是说只影响当月期末数
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像我给你发的这个图片，我就加这一页的借方和贷方发生额嘛，不看本月合计那一行的数据嘛？不然的话如果加本月合计那个数那就重复了
也就是说过次页的数据加的是具体业务发生的金额，而不管本月合计的借方贷方统计额嘛？老师你明白我的意思吗？
这个数据实际是本年累计加没有计算完的数据。 如你登记了上面的本月合计，下面应该直接有个本年累计，本年累计再加上下面所有的数据，就是过次页数据
比如我给你发的这个照片，上面第一笔是10月29号发生的贷方4862元，接下来就是10月本月合计数。在下面我就接着登记11月的发生额，那么这一页结束了过次页的数据统计我就是这一页11月发生的借贷方➕10月的那一笔借贷方嘛？而不管10月合计那一行的数据嘛？
同学，你好， 10月本月合计100 截止十月本年累计2000，你上图上了本年累计的数据，10月合计下面应该有一行本年累计 11月发生的借方或贷方数，比如借方是1500 过次页数据2000%2B1500=3500
晕哦，老师，那你刚刚说我过次页应该填两万喃？那不就是该两万加前一页过次页的数据吗？
同学，是这样，别着急，这样理解，不要管本月合计，把从头到尾所有的金额都加起来，也就是本页的合计数，写到过次页上。下面画出来的两块数据，借方写借方，贷方写贷方