老师，你好，小规模转出未交增值税余额在贷方负数，怎么做平呢？之前是代理记账公司做的
这个小规模是没有转出未交增值税，你咋来的？？去查下，
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老师，小规模转出未交增值税余额是贷方负数怎么调平呢？
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老师，你好，小规模转出未交增值税余额在贷方负数，怎么做平呢？之前是代理记账公司做的
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老师您好！我公司一般纳税人，2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账，2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司，上一年末未结平的21年 年初能结平吗？ 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额，年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀？上面余额对吗？哪个科目的余额应该得相等？谢谢您的回答
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公司是小规模，之前会计做的 12月份的账，借税金及附加4870元， 贷应交税费-未交增值税4870元 2023.1月份做的账 借 应交税费-应交增值税4870元 贷银行存款 4870元 这个要怎么调账呢？ 应交税费-未交增值税 贷方余额，应交税费-应交增值税 借方余额，都没平哦
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老师您好，我公司是小规模，去年11月发生了一笔退货，当时做了收入和增值税的冲销，现在应交增值税余额为负数，请问年底需要将增值税做转出处理吗？需要的话，怎么做呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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这是之前代理记账公司做的，账本那些都没有 现在我们也不欠税费那些，可以这么把做平呢
借利润分配未分配利润，贷转出未交增值税，需要有之前账簿才可以，凭证和账簿，要不你咋做20年汇算清缴
那这个有什么办法吗？现在就是没有账簿
借利润分配未分配利润，贷转出未交增值税
好的 ，还有个销项税额抵减余额也在贷方，怎么做平呢？也是小规模
借销项税额，贷销项税额抵减，相互冲掉
这样做出来没调平啊，反而增加了，销项税额抵减余额在贷方，哦
销项税额抵减是借方啊，。。。。。。。。。。。借销项税额抵减，贷利润分配未分配利润，