老师我见会计交税的时候用到其他应付款税-税金这个科目，比如我们单位主要以租赁厂房和租公寓为主营业务、业主有时候半年开票会计做的凭证是借：其他应付款-税金贷：应交税费不太明白为什么用其他应付款-税金这个科目
借银行 其他应付款 应交税费 这么做的吗
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老师，我新接手了个单位，是主营业务收入是租金前会计收到租金是这样记账的，借预收账款，贷 其他应付款—某某摊位 应交税费，不是应该贷主营业务收入和税费么，我不理解她为什么这么做，能帮忙解答吗
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老师我见会计交税的时候用到其他应付款税-税金这个科目，比如我们单位主要以租赁厂房和租公寓为主营业务、业主有时候半年开票会计做的凭证是借：其他应付款-税金贷：应交税费不太明白为什么用其他应付款-税金这个科目
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老师，请问一下我们公司是半年付款，对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候，分录分别怎么做啊？例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样，但是正确的我又不懂
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老师：个人垫付土地税（做的结转凭证） 计提/借：营业税金及附加 贷：应交税费-土地税 缴纳/借：应交税费-土地税 贷：其他应付款-职工 请问老师在给个人报销的时候怎么平账。。为何我给个人报销后，科目余额表内银行存款多这笔钱呢
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老师，这个有什么区别呢，一个是借：其他应付款。另一个：借：应收账款。我翻之前的帐，如果卖给单位的，就是计入主营业务收入和应收账款科目。如果是卖给个人的，就计的是其他应收账款和其他业务收入。这里的第一个，其他应付款是不是因为之前是对个人，所以这里开票的时候就借方：冲减：其他应收账款。但是这里写的是其他应付账款。是弄错了吗？还是有其他的可能。
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附件是一张我们开给对方发票 借其他应付款-税金贷应交税费
是因为之前对方没开票没交税，半年以后开的票交的税，所以用到这个科目吗
那就是没有收到钱的吧
之前收的预收的后开票
你们可以按月开给他
因为票紧张一般就是让业主赞几个月一起开
提前还是退后开 比如10-12月份 你在几月份开
比如对方10月交房租，有时候他们12月开票
有时候业主自己交了房租也不心急开票，他们有需要的时候开票
10月份借银行存款 贷预收账款 应交税费 按月做收入 借预收账款贷主营业务收入