老师：个人垫付土地税（做的结转凭证） 计提/借：营业税金及附加 贷：应交税费-土地税 缴纳/借：应交税费-土地税 贷：其他应付款-职工 请问老师在给个人报销的时候怎么平账。。为何我给个人报销后，科目余额表内银行存款多这笔钱呢
借其他应付款贷银行存款。
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老师：个人垫付土地税（做的结转凭证） 计提/借：营业税金及附加 贷：应交税费-土地税 缴纳/借：应交税费-土地税 贷：其他应付款-职工 请问老师在给个人报销的时候怎么平账。。为何我给个人报销后，科目余额表内银行存款多这笔钱呢
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老师，请问我们房地产企业原来预交了增值税产1000，不知道预交的可以抵扣正常产生的增值税，后期产生的增值税，我们也正常缴纳了，后来税局通知我们更改申报表，我们原来因为填错报表退回了500，原来做账时候借税金及附加50，贷应交税费_附加税50借应交税费_附加税50.贷银行存款50，退回来时借应交税费_附加税50，贷税金及附加50，现在因为预交产生了40的附加税，，若是付钱，借应交税费_附加税40，贷银行存款40，但是现在是直接抵扣的，借应交税费_附加税40，贷应交税费_附加税40，这个逻辑说的过去，但是应交税费的余额还是50又不对，要是借税金及附加40，贷应交税费_附加税40，那和房地产企业说因为预交产生的附加税不用计提，直接做账又不相符，该怎么做呢？要是不做账，那账上不就剩下的是应交税费_附加税50吗？怎么是10呢？
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老师，我们公司付个人所得税的时候入账是：借，其他应缴税费-个人所得税，贷，银行存款。现在因为公司资金周转不过来需要员工转回一部分钱回来（这部分钱工资哪里没有扣），请问老师，我们收到员工转回来的这笔钱如何入账呢？是借：银行存款，贷：其他应交税费-个人所得税吗？
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老师，公司自建厂房，前期土地平整，前期平整土地，收到政府的平整土方的补助款，要求我公司开9个点的专票，然后施工方会开票给我们。 开票出去 借应收账款 贷营业外收入 应交税费-销项税额 收到补助款 借银行存款贷应收账款 收到施工方开给我们的票 借在建工程 应交税费-进项税额 贷应付账款 是这样吗 请问 那收到施工方的票怎么结转成本啊？
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老师好，请问以下的账务处理对否？ 1.租用老板个人名下的房产用于公司经营，租赁费5万元，在每年年初支付给老板，分录如下： 借：预付账款-老板 贷：库存现金 借：管理费用-租赁费 贷：预付账款-老板 2.老板个人名下的房产土地税都是从对公账户扣缴，所缴纳的房产土地税也一直做没有计提 借：应交税费-应交房产税/土地使用税 贷：银行存款
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粤公网安备 44030002003870号
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我是这么做的。为何银行存款还是多了这笔钱呢
看一下你的银行存款明细账。
做了之前是多少？之后是多少？
做完帐余额没有变化 我搞不懂，做完这笔后余额居然没体现出付款
你好 截图看下日记账的
老师，是不是得重新计提缴纳
不需要 我看下什么原因的
老师帮忙看下哦
这个是当时的凭证， 转
19年的， 在2020年12月针对这笔做了报销 借 其他应付款-职工 贷 银行存款
但是为什么银行存款不平
你好 支付的分录在哪里
图片看得到吗
你好，日记账你没有给我截图过来，看到的分录没有用。
金蝶日记帐怎么找啊 老师
财务模块儿有一个大类账本
我用的是金蝶 怎么找
财务模块你能找到吗？你的凭证在哪里做？你能找到吗？
这不是所有的金蝶软件，它都是一样使用的。
明细分类账？ 财务报表中的日报表？
看下哦老师
你好找一下你的网上银行里面。