公司发生了一笔售后费用，这个售后的费用不应该由我司承担，而是工厂的责任，我们给客户维修了，花了100元，然后厂家把这个款转来了，转了200元，多转了100元，问老师如何做分录？

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• 老师您好，一般来说工资都是次月发放的由于我们人员太多了，每次没办法准确计提下月工资，总是调整又很麻烦，所以一直以来都是发放当月计提然后再做发放分录的，但是都不跨年的最后一个月肯定是要把12月份的工资计提并发放掉的。可以吗

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