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#提问#请问老师，我是山东这边的企业，我公司在河北有个工程，需要开外管证，预缴税款，外管证我已经开出来了，可是还有两张表不会填，工程量4万，开9的专票

#提问#请问老师，我是山东这边的企业，我公司在河北有个工程，需要开外管证，预缴税款，外管证我已经开出来了，可是还有两张表不会填，工程量4万，开9的专票

#提问#请问老师，我是山东这边的企业，我公司在河北有个工程，需要开外管证，预缴税款，外管证我已经开出来了，可是还有两张表不会填，工程量4万，开9的专票

2020-11-20 10:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-20 11:36

你好，预缴税款表根据合同预缴附加税的根据预缴的增值税金额填写按比例计算

快账用户8545 追问 2020-11-20 11:39

你好，我不知道应该预交多少，怎么算呀，谢谢

齐红老师解答 2020-11-20 11:40

合同签订的金额是多少按照2%预缴增值税

快账用户8545 追问 2020-11-20 11:41

合同金额40000，税率是9

齐红老师解答 2020-11-20 11:43

40000/1.09*2% 按这个预缴计算一下

快账用户8545 追问 2020-11-20 12:01

老师，您看看，是这样吗

老师，您看看，是这样吗

齐红老师解答 2020-11-20 13:43

40,000换算成不含税金额，你这个金额是含税的。

快账用户8545 追问 2020-11-20 13:54

老师，这个表有问题吗

老师，这个表有问题吗

齐红老师解答 2020-11-20 15:10

这个就对了，没问题。

你好，预缴税款表根据合同预缴附加税的根据预缴的增值税金额填写按比例计算

2020-11-20

你正常预交就可以了预交了之后填写在你们申报表的预交栏还可以抵扣的

2024-12-17

同学你好这个直接计入已交税费就行了

2021-10-20

你好在全预交完税款再注销外经证

2023-12-12

你业务已经发生了，你在红冲发票有风险的。

2024-01-24

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