老师好！我这边8月份计提了税金及附加，在9月份缴纳后才结转到本年利润的，因为调整到8月会比较麻烦，这样做行不行？需要再调过来吗？谢谢！

问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢

老师您好，我是一般纳税人，七月份计提了附加税之后在8月缴纳的时候发现免税，然后我在8月做了红字分录冲减了附加税，问题来了，第三季度的报表里面，营业税金及附加这一栏，因为8月凭证结转损益的时候就有了贷方负数，所以导致第三季度本期的教育费附加这一栏金额对不上本月实际的教育费附加，这怎么办呢？第三季度报表这样正确吗？

老师好！我这边8月份计提了税金及附加，在9月份缴纳后才结转到本年利润的，因为调整到8月会比较麻烦，这样做行不行？需要再调过来吗？谢谢！

老师，您先看下我这个图片，是我问上一个老师的，但是她还没回答完，就结束了对话。麻烦您接着回答一下，谢谢！我们2022年第四季度的年报需要更正，所以，如果那2万多的发票要不回来了，就相当于支付了8万多的物业费，发票只有6万多，少了2万多的发票，去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分，因为那6万多的发票在今年一月份才开过来，开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票，就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话，我该怎么调整账务？

老师您好，请问：去年12月份时，有一个户有销售返利，进项税额转出，当月交了增值税和附加税，可是我忘记了在当月结转未交增值税和计提附加税税金及附加，到了1月份，拿到银行回单看到缴纳的增值税和附加税才想起来，请问老师，我把结转未交增值税和计提附加税，补在1月份的分录可以吗？还是说必须要修改12月的分录然后重新申报各类报表？谢谢老师