老师，我之前多计提了2749元生产线员工工资，然后也当做发放给员工去了，都结转了。现在发现错误，这个该如何账务处理？
那要求员工退回吗，没有就后面工资减掉就可以，后面少计提
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老师，我之前多计提了2749元生产线员工工资，然后也当做发放给员工去了，都结转了。现在发现错误，这个该如何账务处理？
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老师我公司有个员工，每月都计提1650的工资，共计提了14850。计提一直没发，现在不发给他了。私下处理。那我账上计提这个该如何平账呢。当时计提是：借:生产成本—直接人工 贷：应付职工薪酬
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老师，1月发农民工工资每个人差不多都得几万了，发的去年的工资，那现在体现在1月份支付，之前因为人员无法确定也没有做计提工资。现在1月底发几十万的工资又不能扣他们个税，账务处理该如何操作呢？
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老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万
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老师，我做账务处理的时候，我按申报了多少个税就计提了多少应付职工薪酬，没有按当月的工资当月计提，比如现在税款所属期是6月，我申报了员工6月的收入，员工6月发的是5月工资，我做账务处理的时候就直接在6月份计提5月的工资，然后又接着做了一笔发放，这样做有问题吗，我 应该如何调整回正确的
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账是对的，就是多发了43.96元工资，导致账实不符，怎么做会计分录。谢谢老师
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要求退回？因为结转成本了，也发放了，所以这个还回来该怎么写分录？
冲掉结转成本，借生产成本负数，贷应付职工薪酬 负数，借银行 贷应付职工薪酬，借库存商品 负数，贷生产成本 负数
第二步 借银行 贷应付职工薪酬 这里是正数是吗？会不会多了工资数？
这个是对方还回来了，相互抵减了，，贷应付职工薪酬 负数， 还有这个呢，结合看
那个负数我知道是冲多计提的成本，还回来是抵减了之前发放工资的那一步？是吗？
是的，是的，是的，是的