老师早上好，新到的一家公司，外账代记账公司根据发票做的，內账老板娘记得流水。现在我接手了，看了看外账的资产负债表各科目金额很大，有些科目余额也不合理，跟实际差别很大。我现在是先內账外账分别做着，慢慢调整以前外账资产负债表的金额，还是现在就合成一套账，慢慢调整以前的金额。
你好，先接以前的内外分开做，以后慢慢调整到一致
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老师您好，公司2018年6月之前由其他单位管理并做账，7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告，里面有资产负债表，利润表，现金流量表，所有者权益变动表。没有科目余额表，对方不提供。 现在我在重新建账，根据资产负债表和银行对账单，录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额；“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”，“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了，生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是，利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字，我应该入到哪里呢？需要录入吗？
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老师早上好，新到的一家公司，外账代记账公司根据发票做的，內账老板娘记得流水。现在我接手了，看了看外账的资产负债表各科目金额很大，有些科目余额也不合理，跟实际差别很大。我现在是先內账外账分别做着，慢慢调整以前外账资产负债表的金额，还是现在就合成一套账，慢慢调整以前的金额。
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老师，新接手的公司，以前代记账做的外账，内账是老板娘记得流水，知道往来款项。看了看代记账的外账科目余额表，跟实际不符。1，有供应商款项和发票都清了，科目余额表上却还有。2，有投标保证金已经收回的，科目余额表上还挂着的。这种我改问调整
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老师您好，我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表（资产负债表、利润表）更改的，因为当时汇算清缴的时候有点问题，就先按大概数字申报了，现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样，收入成本费用以及合计数都一样，但是里面的应付账款，应付职工薪酬，还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样，老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
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老师您好，我去年毕业做的内账会计，今年我重新找了个会计的工作，是一家零售行业，老会计跟我交接不清爽就走了，然后老会计说公司没有外账（让我们自己看着办，和老板商量），（①然后公司基户转款给老板个人的款项特别多，老会计是计入到内账管理费用——老板的科目里面…②公司开票也是存在一些问题和隐患……③坐支现金的情况也是很多……）现在我不知道该怎么办自己经验各方面也还欠缺?内账也是乱的不行，财务系统登账也是不连续，乱的一塌糊涂，每月余额都对不上…我现在不知道还有没有必要继续留在这个公司呆下去，我怕风险太大了……
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老师，我想请问，我8月5号发生一次油费100，8月15号发生一次油费150元，我于8月20号统一开票250元………这种情况下，我也没有跨月开票报销，如果予以报销，合理吗？？？ 我家会计讲实报实销，是一笔对应一笔，8月5号应开票100，8月15应开票150…这样不符合权责发生制？
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老师，如果一个员工含社保个人部分工资是4000,扣社保个人部分实发3500，计提工资，和计提社保，这两部分正确分录分别是
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老师 我们分所参与项目投标 中标了支付中标服务费（钱有分所转入总部 再由总部支付给招标平台），对应的发票 总部做账使用了，现在分所说费用实际是有他们付的款 他们也需要发票入账，这种情况怎么处理
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老师你好，如果在3家公司任职，一家公司工资是6000元，另外2家各1000元，9月说要实行强制缴纳社保，这个社保要怎么缴纳？
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没头绪。因为内账，老板说以前开工的项目不记账了，从新项目开始，所以现在项目再支出或收入的款项也不知道怎么记账。
你好，那就现在开始记账
那出现以前项目的收款和支出的费用，我该怎么计分录
你好，九当现在新开项目一样做账
就当现在新开项目一样做
不太明白
你好，就是说，当做新开的项目，现在有发生做账
就是不管以前的这个项目支出了多少，预收了多少，全当新业务来做。这个意思么
你好是的。只能这样。否则除非补上之前的进出
本来都补了一部分了，老板又说很麻烦从新项目开始记。那外账我现在还是根据发票来做账么
你好，是的，根据发票做账