老师你好，公司签订的合同预付款是按实际款记科目（借，预付账款，贷银行存款），还是（借，预付账款或暂估入库，贷银行存款或应付账款）实际未收到货。
您好，如果没有收到货，借，预付账款，贷银行存款
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老师你好，公司签订的合同预付款是按实际款记科目（借，预付账款，贷银行存款），还是（借，预付账款或暂估入库，贷银行存款或应付账款）实际未收到货。
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老师，是先付款购买苗木，货未入库，发票未收到分录是 借：预付账款 贷：银行存款 然后对方退部分款 借：银行存款 贷：预付账款 后对方发部分货，发票也到 借：库存商品 贷：预付账款 剩余货已入库，发票没收到，怎么处理？
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老师，支付货款，之前暂估入账的，要转回应付账款吗？还是直接用暂估账款科目支付！ 1）借：应付账款-暂估-xx 货：银行存款。 2)借：应付账款-暂估 贷：应付账款-XX 借：应付账款-XX 贷：银行存款 2种哪种可行？
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15号预付账款4万，走的科目，借：预付账款 贷：银行存款，月末货到支付尾款16万票未到，做暂估入库 分录是怎么写，
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向a公司买了一批材料，货未到钱已付，不用预付科目，直接计入应付科目 借：应付账款-a公司，贷：银行存款 借：应付账款-应付暂估-a公司，贷：银行存款 我用那个记账方式
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我怎样做账提现出应付款呢？
你暂估才会体现出应付账款，但是货不是还没到吗
是的未到货，根据合同我要知道公司的应付账款是多少？这个怎么做账？请老师赐教
先看合同总额是多少，你们预付了多少钱，剩下的不就是应付的了吗？
嗯，要怎么做账提现出来？
货还没到呢 无法做暂估，是必须要体现应付账款吗？
是的，我是需要单独做表格吗？
你可以自己做个表格，在账上无法体现出来。
好的，谢谢老师
没事，别客气，如果满意帮忙给个五星好评，多谢。