20年以前，会计预提的业务提成，当时做的分录是 借：主营成本 。。 贷：其他应付款。。。 我现在要不要给他冲掉？如果冲走以前年度损益，还是怎么操作

情况是这样的，公司的提成都是通过借款的方式打给业务人员，后期他们再找各种票来冲销借款。每月会有预提提成，放在主营成本里，有时放在主营收入里。我是上月底刚接手的账。有的提成都通过借款的方式发放、冲销了。但是预提的，之前没有一起冲掉

没有冲掉，借其他应付款贷 以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润

我觉得这个预提挂成本和收入都不合适，个人觉得可以预提借：销售费用-预提，货：其他应付款。实际发放，走其它应收款，票到了冲预提，借销售费用，贷其它应收款会不会好点。正规讲这样做都是不对了

这个不确定对方会找啥发票，和成本直接相关可以做主营业务成本，要是为销售产生费用做销售费用，别的一般也有挂管理费用，正规是按这个对方提成是挂工资下面，借销售费用 工资，贷应付职工薪酬 工资

哎。。。。老板说行不通，你能怎么办