20年以前，会计预提的业务提成，当时做的分录是 借：主营成本 。。 贷：其他应付款。。。 我现在要不要给他冲掉？如果冲走以前年度损益，还是怎么操作
后面也没有发出吗？ 实际有没有存在，没有借其他应付款贷 以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
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20年以前，会计预提的业务提成，当时做的分录是 借：主营成本 。。 贷：其他应付款。。。 我现在要不要给他冲掉？如果冲走以前年度损益，还是怎么操作
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18年的预提，借：主营业务成本 贷：其他应付款-**，这个我在20年不能红冲吧。是不是应该调整以前年度损益啊？
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跨年的分录写错了，需要调整是要用到以前年度损益科目吗。比如17年12月做了一笔。借 主营业务成本 贷 应付账款。我在2018年1月红冲调整这笔分录 应付账款改成其他应付款。怎么做调整的分录
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假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万！以前暂估的这样可以嘛？？但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
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老师，我们收到税局通知写虚开发票，不得作为税前扣除的有效凭据，核增公司成本20万，调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借：主营业务成本 贷：其他应付款 现在是做下面的分录吗？老师我借贷方向对吗？ 借：其他应付款 20 贷：以前年度损益调整20 借：以前年度损益调整20 贷：未分配利润20
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请问老师，个人A在甲公司微信商城购买1万元代理（甲给A二万元原价酒水），A通过甲公司微信商城销售给B，B支付的货款到甲公户，甲把B支付的货款转给A，A需要开发票给甲吗？
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情况是这样的，公司的提成都是通过借款的方式打给业务人员，后期他们再找各种票来冲销借款。每月会有预提提成，放在主营成本里，有时放在主营收入里。我是上月底刚接手的账。有的提成都通过借款的方式发放、冲销了。但是预提的，之前没有一起冲掉
没有冲掉，借其他应付款贷 以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
我觉得这个预提挂成本和收入都不合适，个人觉得可以预提借：销售费用-预提，货：其他应付款。实际发放，走其它应收款，票到了冲预提，借销售费用，贷其它应收款会不会好点。正规讲这样做都是不对了
这个不确定对方会找啥发票，和成本直接相关可以做主营业务成本，要是为销售产生费用做销售费用，别的一般也有挂管理费用，正规是按这个对方提成是挂工资下面，借销售费用 工资，贷应付职工薪酬 工资
哎。。。。老板说行不通，你能怎么办
分开挂，销售费用，主营业务成本分开挂，到时分开冲