老师你好，食品加工企业一般纳税人，查询1月申报增值税时有应交增值税，从6月接手过来的银行账上一直没有扣这笔款，从10月的申报增值税表里能看得出是否缴纳吗？
同学，你好。需要。去税务局查看完税凭证。
-
Q
老师，请问下，我们发票都是代开的，增值税是当月预缴了的，那孕收入时，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 当月缴纳增值税时， 借：应交税费—应交增值税（已交税金） 贷：银行存款吗 ，他们之前都是一笔都是做到未交增值税上的 你觉得应该怎样做么？ 还有像开发票没有税率的，没有超过30万，在申报的时候不含税收入就是发票上的收入还是要扣除增值税得收入。 一个季度没到30万，既有税率发票，又没有税率发票，这个又该怎样来申报？
-
Q
老师你好，食品加工企业一般纳税人，查询1月申报增值税时有应交增值税，从6月接手过来的银行账上一直没有扣这笔款，从10月的申报增值税表里能看得出是否缴纳吗？
-
Q
老师好！一般纳税人，上月申报有增值税要缴纳，上月的分录是借应交税费~转出未交增值税，贷应交税费~未交增值税，这个月扣费了，是借应交税费~未交增值税，贷银行吗？然后上个月没有计提附加税
-
Q
老师，请问一下一般纳税人个体户查账征收的，2019年的公司，汇算清缴成本是乱报的，财务报表没有申报过，2020年有业务，但是以前会计从来不做账，我是从2021.8月接回来的，为了财务报表跟申报一样，我做了一到6月的开票，跟进项与财务报表一致，购入借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 待核算， 开票 借应收账款待核算 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 我打印了2021年1-6月的流水，购入商品的应付账款都银行付款了，我应该怎么调整这个分录吖。
-
Q
老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
热门问答 更多>
-
某公司一般纳税人，假设销售茶叶5000万元，销售利润按照20%测算，请帮忙测试下需要缴纳的增值税，附加税，企业所得税，印花税，合计应缴纳税款，实际利润等金额
-
月末结转成本，是按照发票金额结转，和当月出库产品不对应，如何结转成本
-
你好老师，我公司2025年5月修改过注册资本，从50万变更为5万，章程写的时间是2025免12月31日实缴，但到26年1月才实缴完成，会不会面临罚款，没有在规定时间实缴
-
我们24年已经给客户开具发票，客户现在因为发票抽奖需要重开，抬头、型号、数量、金额都没错，可以拒绝重开吗
-
老师，有关于银行余额调节表的制作，老师，我是1月份银行项目的进行了调整，我2月份同样有差异，我是接着1月份的继续做吗，老师，我是有差异每个月都做一个吗？
-
安徽婚假是多少天？？？
-
老师晚上好，请问申报项目地个税，提示单位无有效税种信息是什么意思呀，上个月还是正常可以申报的，请老师解答
-
老师，请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢？（董孝彬老师）
-
老师，短期借款利息费怎么做分录
-
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师你好。查了完税情况没有欠款，但是也没有这笔税款缴纳记录……
那就有可能是减免了。是不是缴纳税款了，这个看银行流水里边有没有？带宝报解预算收入，这个账户扣你的款。
银行流水上一直没有扣这个款
哦哦 那就是没有缴纳 可能是减免了
在哪里能看出来减免拉！
看你的申报表 有减免会显示减免事项的
具体是这样，1月申报应交增值税是3767.84，2月份申报表 截图老师你看下，意思应该是已经缴纳拉
要是系统自己带出来的话 就是可以的
老师系统自己带出来？什么意思，图片您能看到吗？ 我不确定缴税了没，因为缴款记录没查到
第30行的数据是你填写的还是系统带出来的？
这是查询到的，没有做任何修改，
第三十号没有自己第三十号没有自己带出来第三十号没有自己带出来就说明你没有第三十号没有自己带出来就说明你没有交过第30号没有自己带出来，就说明你没有交过吗？至于是否免税这至于是否免税这个的资至于是否免税这个的咨询专管员呢一般情至于是否免税这个的咨询专管员呢一般情况下不会出现至于是否免税，这个的咨询专管员呢，一般情况下不会出现这种情况。